Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Арендуем помещение под офис у Физ.лица, перечесление делем на карту, подскажите, НДФЛ уплачиваю? аренда 15000 НДФЛ 1950 (КБК такой же как и перечисление сотрудникам з/п?) =13050 перевожу за аренду Правильно? В конце года, какие отчеты должна сдать 2 НДФЛ? ас ПФР и ФСС ничего не провожу?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Всё верно.
КБК такой же. Физика этого включаете в свой отчет по НДФЛ. Код начисления только другой будет в отчете. ПФР и ФСС не нужно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Екатерина20 (28.08.2015) |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
![]()
первая проводка: Д26 К76 15000
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Екатерина20 (28.08.2015) |
![]() |
#5 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
В декабре 2015 арендовали в Казани квартиру у физика (официально, через риелтора) на несколько месяцев для командировочных. Частично оплатили. Есть расписка. И как теперь с этим НДФЛ...
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Оплачивал командированный сотрудник наличными. Потом отчитался по АО.
Договор аренды тоже заключен с работником как с физ. лицом. Вот я тормоз... ![]() Выходит, что и не надо никакого НДФЛ нам удерживать. Гора с плеч.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
ptihka, а пой пост №6...
я тут сама себе решила, что не нужно ничего... или я ошибаюсь?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Йожык, перечитай еще раз выдержку про НДФЛ в посте 5. Там как раз и написано, что перечисляли суммы по аренде физику, но не удерживали НДФЛ и "Инспекция привлекла компанию к ответственности за невыполнение обязанности налогового агента."
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
так то наверно ООО перечисляла физику. А у нас физик отдал физику наличку. А потом отчитался через АО.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
Вот и славно ))) И всегда будем так делать ))) Нефиг ООО на НДФЛ подставлять.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
А подойдут ли для авансового отчета договор и расписка (о найме квартиры и о передаче денег), между нашим работником, как физ.лицом и собственником квартиры (физ.лицо, без всяких риелторов).?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите , код дохода какой будет? Ставка 13%?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
Ставка 13
код 1400 если не ошибаюсь... ну там же исходя из названия можно код подобрать...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
в 1 С 7.7 ставлю код 1400, он автоматом ставит ставку 30%
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
Код проверила - верный
а по ставке - это Вы уже с 1С разбирайтесь. Может у вас в настройках такие ставки внесены...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо, все получилось
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня тоже аренда у физлица автомобилей, но мы ее ни разу не перечисляли. Получается, что я за 2015 г. 2-НДФЛ не сдаю, так как мы не оплатили еще эти суммы? Правильно? А как тогда с проводками: Я делаю ежемесячно Дт26 Кт 76,5 на сумму аренды, а проводку Дт 76.5 Кт 68.1 на сумму НДФЛ должна сделать во время получения физлицом денег или все равно НДФЛ начислять ежемесячно? Но, тогда будет сальдо по налогу зависать? Заранее благодарна за ответы! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|