Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.10.2015, 00:54 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.10.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Заполение НДС с 0 к возмещению.
Здравствуйте, такая ситуация: во 2 квартале подали документы на подтверждение 0 % ставки при экспорте в РБ товаров, подали с декларацией НДС за 2 квартал с суммой к возмещению около 10000 руб. Налоговая подтвердила правомерность 0% ставки. Далее направила запрос камеральной проверки документов за 2 квартал. Мы подготовили и отдали, но из налоговой звонят и просят, так как сумма маленькая сделать уточненку с 0 к возмещению, а эти 10000 показать в следующем квартале. Т. е в налоговой просят показывать или 0 или к уплате. Вопрос как мне заполнить уточненную декларацию, в ручную 0 поставить? А в следующим квартале принять к уменьшению эти 10000 руб тоже в ручную и написать пояснительную записку? Или как то иначе?
|
04.10.2015, 10:50 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Заполение НДС с 0 к возмещению.
Алла8, здравствуйте, вам лучше обычные вычеты (не экспортные) убрать, чтобы итого по декларации было ноль, а не к возмещению. Не трогать ту часть, которая относится к экспорту вообще.
Т.е вы моделируете ситуацию, как будто бы счета-фактуры к вам поступили позже и поэтому вычет вы применяете позже т.е оставляете сальдо на 10тыс на счете 19 и на 68 эта сумма уйдет в следующем квартале. Следовательно, у вас поменяется Книга покупок в меньшую сторону и соответствующий раздел в Декларации. С 15г мы можем вычеты переносить в течение 3х лет с даты постановки на учет активов. |
Сказали спасибо: | Алла8 (05.10.2015) |
05.10.2015, 02:20 | #3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.10.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Заполение НДС с 0 к возмещению.
Спасибо, не сразу, но вроде разобралась. Отправила уточненку.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|