Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.10.2015, 00:54   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.10.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
Восклицание Заполение НДС с 0 к возмещению.

Здравствуйте, такая ситуация: во 2 квартале подали документы на подтверждение 0 % ставки при экспорте в РБ товаров, подали с декларацией НДС за 2 квартал с суммой к возмещению около 10000 руб. Налоговая подтвердила правомерность 0% ставки. Далее направила запрос камеральной проверки документов за 2 квартал. Мы подготовили и отдали, но из налоговой звонят и просят, так как сумма маленькая сделать уточненку с 0 к возмещению, а эти 10000 показать в следующем квартале. Т. е в налоговой просят показывать или 0 или к уплате. Вопрос как мне заполнить уточненную декларацию, в ручную 0 поставить? А в следующим квартале принять к уменьшению эти 10000 руб тоже в ручную и написать пояснительную записку? Или как то иначе?
Алла8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 10:50   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Заполение НДС с 0 к возмещению.

Алла8, здравствуйте, вам лучше обычные вычеты (не экспортные) убрать, чтобы итого по декларации было ноль, а не к возмещению. Не трогать ту часть, которая относится к экспорту вообще.
Т.е вы моделируете ситуацию, как будто бы счета-фактуры к вам поступили позже и поэтому вычет вы применяете позже т.е оставляете сальдо на 10тыс на счете 19 и на 68 эта сумма уйдет в следующем квартале.
Следовательно, у вас поменяется Книга покупок в меньшую сторону и соответствующий раздел в Декларации.
С 15г мы можем вычеты переносить в течение 3х лет с даты постановки на учет активов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Алла8 (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 02:20   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.10.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполение НДС с 0 к возмещению.

Спасибо, не сразу, но вроде разобралась. Отправила уточненку.
Алла8 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.10.2015, 21:11   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Заполение НДС с 0 к возмещению.

Алла8, отлично и удачи!!!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot