НДС с аванса

[бух.хаб.]

Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста! Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений , в связи с расхождением налоговой базы по НДС в декларации и с поступлением денег на расчетный счет. То есть нами был получен аванс, а реализацию мы не показали в полном объеме. Как можно выкрутится? Если мы поясним что эти деньги не были авансом в связи с тем что были получены нами для производства продукции, срок изготовления данной продукции допустим 6 месяцев. Так можно? или что подскажите. Сумма значительная, совсем не хочется сдавать "уточненку". Всем спасибо заранее.

[Вес`на]

Сообщение от бух.хаб.

Если мы поясним что эти деньги не были авансом в связи с тем что были получены нами для производства продукции, срок изготовления данной продукции допустим 6 месяцев.

ну совсем то налоргов за дебилов держать не надо У вас должен быть договор, в котором и сумма аванса прописана и срок выполняемых работ по нему. К тому же аванс на сумму выполненных работ должен был попасть в книгу покупок. А НДС начислен только на остаток аванса

[бух.хаб.]

да похоже я тут всех рассмешила, я с НДС работаю недавно поэтому и столкнулась с этим в лоб в лоб))только в том то и дело что отгрузка была в следующем квартале а не в отчетном, я наверное вообще не верно думаю... так ведь?

[ptihka]

бух.хаб., если получен аванс от покупателя, то будьте добры, начислите НДС с него.

[Вес`на]

Сообщение от бух.хаб.

отгрузка была в следующем квартале а не в отчетном,

тогда в квартале оплаты счф на аванс должна быть отражена в книге продаж. В квартале отгрузки счф на отгрузку в книгу продаж, счф на аванс в книгу покупок

[бух.хаб.]

если начислим НДС на аванс то нужна уточненка и доплата в бюджет, а предприниматель итак ничего не имеет толком((вот вся и загвоздка. думаю может просто взять и вернуть эти деньги покупателю через кассу. только чем чревато будет вот это да))

[ptihka]

бух.хаб., сначала уплатите недоимку+пени по НДС, затем сдавайте корректировку, чтобы избежать штрафа.

[Вес`на]

Сообщение от бух.хаб.

если начислим НДС на аванс то нужна уточненка и доплата в бюджет

вот о таких вещах надо заранее думать и не выписывать счета на аванс в конце квартала, если отгрузить не можете

Сообщение от бух.хаб.

думаю может просто взять и вернуть эти деньги покупателю через кассу. только чем чревато будет вот это да))

подозрением в банальном обналичивании денежных средств. Поэтому так никто не делает. Пришли на р/счет - вернуть с р/счета

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

не выписывать счета на аванс в конце квартала, если отгрузить не можете

это как?! Если аванс получен?Тема-то и началась с того,что

Сообщение от бух.хаб.

Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений

Сообщение от бух.хаб.

нами был получен аванс, а реализацию мы не показали в полном объеме. Как можно выкрутится? Если мы поясним что эти деньги не были авансом

[Аланда]

Сообщение от бух.хаб.

были получены нами для производства продукции, срок изготовления данной продукции допустим 6 месяцев. Так можно?

это сложно,потому что не всякое производство можно отнести к производству с длительным циклом и ,кроме того,тогда нужно вести раздельный учет разного производства и,по-моему,еще и НДС по материалам ,используемым при производстве с длительным циклом можно принять к вычету только при реализации продукции.ИМХО

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

это как?! Если аванс получен?Тема-то и началась с того,что

не был бы получен, если бы не выставили счё-ооот!!! на оплату аванса папрашу не путать со счет-фактурой

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

если бы не выставили счё-ооот!!! на оплату аванса

Виноватая я,не пОняла,о чем речь

счет-то мог быть выставлен и в начале квартала,а денЮшки пришли в конце:

[бух.хаб.]

Аланда, мне очень понравился Ваш ответ про ИМХО, но я в этом ни бум-бум. работала всю жизнь на упрощенке((а тут такое! как Вы думаете если поясню что этот аванс был перечислен ошибочно и сделаю возврат денег в кассу предприятия наличкой, пройдет такой номер или не рисковать?

[Среда]

Сообщение от бух.хаб.

если поясню что этот аванс был перечислен ошибочно и сделаю возврат денег в кассу предприятия наличкой

Задним числом возврат сделаете?

[Вес`на]

Сообщение от бух.хаб.

если поясню что этот аванс был перечислен ошибочно

письмо от контрагента на возврат ошибочно перечисленного аванса у вас есть? Про возврат наличкой повторяться не буду

[бух.хаб.]

это реально сделать. письмо без проблем. а налоговая не зацепится за него?? просто это предприятие я тоже виду уже)) короче мне пиппец! извиняюсь на тупость! и спасибо Вам огромное за ответы!

[Вес`на]

Сообщение от бух.хаб.

а налоговая не зацепится за него??

налоговая зацепится за что угодно, было бы желание. А желание у них будет, судя по тому, что сумма НДС у вас к доплате большая. И каким образом вы вернуть аванс из кассы задним числом собираетесь? Кассовые проверки сейчас тоже в ведении налоговой

[бух.хаб.]

в итоге мы банкроты))

[Аланда]

Может быть,можно провести поступление денег как займВедь налоговая только просила пояснений по поводу несовпадения сумм,поступивших на р/с и НДС с этих сумм.Но займ нужно будет вернуть.
Не знаю,насколько реален такой вариант,но другого ничего не приходит в голову

Сообщение от бух.хаб.

сделаю возврат денег в кассу предприятия наличкой

значит,сами деньги есть?

[бух.хаб.]

да есть "виртуальные" просто фирмы две у меня, но они не взаимозависимые