Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.02.2016, 12:39   #1
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Взаимозачет

Добрый день.В 2014 году фирма М перечислила 33000 руб фирме П. П выставила акт выполненных работ М. Сейчас в 2016 г, как оказалось, что работы не были выполнены, поэтому реализацию спишу Дт 91.2 Кт 62.1.
В то же время М должна фирме Р за работы
П и Р наши фирмы. Нужно, чтобы сумма 33 000 р зачлась в счет погашения задолженности М перед Р.
Р может выставить акт П о выполнении каких-нибудь работ,если это нужно для взаимозачета.
Подскажите, пожалуйста,можно ли в этой ситуации оформить взаимозачет и какой или как поступить?
Может можно списать просто сумму долга в Р на основании какого-нибудь письма, а в П не уменьшать реализацию?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:54   #2
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Взаимозачет

Может какой-то справкой ввести в Р эту оплату на основании письма и в П ничего не трогать.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 20:42   #3
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Взаимозачет

Или П может перечислить Р на основании письма от М. Хотя у П нет денег.
П выставляет Р счета за аренду,может что-то как-то зачесть.
П на ОСН, Р на УСН.
Помогите,пожалуйста. Не знаю как поступить.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.02.2016, 22:36   #4
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Взаимозачет

Может быть так нужно сделать? Посмотрите,пожалуйста,правильно ли я думаю.
П перечисляет Р в платежке пишет, что за М по такому-то договору и указываю догов, который заключен между Р и М.
В фирме П при разноске банка указываю контрагента М, прочие выплаты, счет 62.1
В фирме Р при разноске банка указываю контрагента М,поступление от покупателей,62,1
В фирме П,которая на ОСНО списываю реализацию Дт 91.2 Кт 62.1. Отчетность по налогу на прибыль и ндс корректировать не буду. Какие-то еще проводки нужны в П?
А вот если в П нет денег, чтобы перечислить Р, а П должна Р за услуги, то можно обойтись какими-нибудь проводками без перегонки денег.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 01:42   #5
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 2,550
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Взаимозачет

А вот еще вариант,когда нет денег
Фирма П выставляет акты за аренду фирме Р. После этого получается, что Р должна П, как покупатель.

В П делаю бух.справку Дт 91.2 Кт 62.1 фирма М. Списываю реализацию. Отчетность по НДС и прибыли не корректирую.
В П делаю бух справку Дт 62.1 фирма М Кт 62.1 фирма Р.
После этого в П с контрагентами Р, М по нолям.

В Р приходую акты от П за аренду.Получается, что Р должна П, как поставщику.
В Р делаю справку бух. Дт 60.1 П Кт 62.1. М
После этого в Р с контрагентами П,М по нулям
В Р образуется доход,подлежащий налогообложению при УСН.
Правильны ли мои действия?
Какими документами это все оформить?Это будет протокол-соглашение следующего содержания: П должен М вернуть деньги по письму, М должен Р за услуги, Р должен П за аренду. Зачет производится на сумму 33000.После этого никто никому не должен.
А от М какое письмо должно быть П?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 12:45   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Взаимозачет

Баскова, Как все запутано у вас ....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot