Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Мы на УСН.В 1с 7.7 сделала технологический анализ.Вышла ошибка за старые-престарые года. Какими проводками устранить и списать и не возникнет ли доход?Подскажите,пожалуйста
Счет 76.Н.1 НДС ООО "Спецстрой" - Отрицательный остаток в рублях - (-900. - по кредиту пассивного счета! Счет-фактура выданный 00000001 (22.03.07) - Отрицательный остаток в рублях - (-29651.49) - по кредиту пассивного счета! ФГУ "Мурманрыбвод" - Отрицательный остаток в рублях - (-15093.34) - по кредиту пассивного счета! Счет-фактура выданный 00000009 (09.10.03) - Отрицательный остаток в рублях - (-15093.34) - по кредиту пассивного счета! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
фирма на УСН, остатки по отложенным НДС могут быть только у налоговых агентов, проверяйте аналитику по этим контрагентам, если на момент возникновения фирма была на ОСНО, то долги старые очень, когда НДС могли считать по оплате, теперь только по отгрузке
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель Последний раз редактировалось MARIN); 29.02.2016 в 10:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Фирма была на ОСНО раньше,давно уже. С тех времен эти остатки и остались. Как их сторнировать?Нужно сделать бух.справки(с какими проводками?)или нужно "сторно"?
Последний раз редактировалось Баскова; 29.02.2016 в 19:25. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
бух.справкой через 91.2 счет (не принимаемые для налога на прибыль):
дт. 91.2 кт. 76.Н.1 (суммы без минуса)
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
они у вас все с минусом, я для них проводку написала
т.е. эти же суммы, но без знака минус, чтобы они закрылись правильно.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
если баланс не сдали, то можно 15-м, ранее уже не получится, это бух.учет.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
А те суммы,которые без минуса в ОС так и должны остаться на остатке?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
в вашем посте все суммы с минусом
Цитата:
дт 76.Н.1 кт. 91.1
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель Последний раз редактировалось MARIN); 01.03.2016 в 19:43. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Баскова, у вас УСН д-м? может старые долги через 84 счет закрыть
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Доходы минус расходы.Тогда проводка будет дт 76.Н.1 кт. 84 и не нужно платить налог с дохода?
При такой проводке будет разница между БУ и НУ? А в справке бухгалтерской что указать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Баскова, тогда уже все суммы сторнируйте через 84 счет и отрицательные и положительные, у вас в итоге получится 0.
Я бы вообще ничего не делала за те периоды, у вас в балансе, думаю эти цифры не отражаются. Технологический анализ это еще не показатель. лучше проверьте оборотку за 2015 год по этому счету, что она покажет
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
проверю завтра.
Если остатки будут, то Д 84 К76Н1 и все суммы(которые были и положительные и отрицательные) указываю без минуса?При такой проводке налогооблагаемый доход не возникает?С 84 счета в баланc куда эти суммы попадают? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
у вас ноль будет в итоге, какой доход? вы плюс и минус сложите вместе их не будет в балансе у вас проводки будут такие: 1) дт. 76 Н.1 ООО "Северпромстрой" (Счет-фактура выданный 00000039 (30.11.04)) кт. 84.1 = (-12896,31); 2) дт. 76 Н.1 ФГУ "Мурманрыбвод" (Счет-фактура выданный 00000009 (09.10.03)) кт.84.1 = 15093,34 вот примерно так, у вас и в оборотке сальдо нулевое, только в развернутом виде по субконто остатки по дебету и кредиту совпадают, вот и закройте их, чтобы не возникли доходы и расходы
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Баскова, вот ваша таблица и рядом я набросала ваши исправительные суммы, все сделаете бух.справкой
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
можете не делать, у вас остатки по субконто висят,но если хотите от них избавиться, сделайте так, как я вам в табличке расписала, тогда по технологическому анализу в будущем ошибок по этому счету выдаваться не будет
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Я пробовала сделать,как Вы написали-не закрылось и выдает опять ошибку при технологическом анализа.Суммы на остатке увеличились. Скинуть не могу - на работе осталась ОС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
не должно, у вас все в ноль должно выйти, значит вы что-то не так делаете
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|