Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.02.2016, 00:55 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, бухгалтеру-самоучке: Организация на ЕНВД , при закрытии января программа (1с 8.3 базовая) пишет : "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка". Что с этим делать не знаю, если не рассчитывать налог на прибыль (а он мне , наверное, и не нужен), то все прекрасно закрывается. Последний раз редактировалось che407; 20.02.2016 в 01:07. |
20.02.2016, 11:11 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
che407, здравствуйте, 09 счет присутствует, если у организации есть налог на прибыль и она ведет учет по ПБУ 18/02.
Проверяйте свои первоначальные настройки, чтобы понять причину оборотов по этому счету 09. Главное и там смотрите все - Функциональность, Параметры учета, Учетная политика. И как вариант перенесите все-таки этот убыток Операцией вручную, возможно это наследие прошлых периодов, когда был налог на прибыль... 97.21(НУ)-99.01.1(НУ) +1000р 97.21 (ВР)-99.01.1(ВР) -1000р 09 РБП -09 Убыток текущего года +200р Это все 31.12.15г, делаете перенос и потом реформацию баланса в Закрытии месяца. |
Сказали спасибо: | che407 (20.02.2016) |
20.02.2016, 11:16 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
Спасибо! Поковырялась в настройках , перестал выскакивать налог на прибыль.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2016, 11:18 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
che407, то что перестал - очень хорошо .
А сальдо 09 исчезло или нет? Надо настройки менять с самого начала деятельности на ЕНВД и перепроводить документы и перезакрывать месяца. Но, до этих манипуляций сделать архив базы обязательно и распечатать ОСВ и потом сверить все счета. |
20.02.2016, 15:30 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
Базу переносили с 7.7 на 8.3 с 2014 г , перепровела все документы, 09 счет исчез. Единственное плохо ,что нельзя поставить только ЕНВД, выскакивает налог УСН в конце года.
|
20.02.2016, 15:40 | #6 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
|
||
23.02.2016, 09:58 | #7 |
Чертополох
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
Применяемые режимы тоже где-то в настройках выбираются. Может где-то выбран УСН.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
02.03.2016, 12:53 | #8 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
Добрый день! Аналогичная ситуация. Все проводки сделала как описано выше, в справочник РБП внесла , даты списания проставила. Реформацию сделала. Убыток встал в Д 97.21, с 99.01.1 исчез. Сальдо по Д 09 на сумму, которая была в проводке Д 09РБП К 09 УТП висит!!! Что не так у меня? Помогите, пожалуйста!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.03.2016, 20:24 | #9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с 8.3 : Не перенесен убыток прошлого года
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|