Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
31.03.2016, 11:15 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
помоги заполнить ф.2
Добрый день! помогите новичку:
за 2014г был убыток 23000 за 2015 получилась прибыль (137000) уменьшила прибыль на убыток 2014г ( 137000-23000=114000) начислила налог на прибыль и заплатили.(114тх20%=23т как это отражается в в.ф.2 ? это же бух.учет?? какой будет текущий налог на прибыль? тот что заплатили=23т? |
31.03.2016, 11:32 | #2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,109
Спасибо: 1,943
|
Re: помоги заполнить ф.2
Цитата:
Убыток надо было отражать в декларации по налогу на прибыль и в ф. 2 за 2014 год, в балансе. В ф. 2 за 2015г. отражаете налог на прибыль по строке 2410. |
|
31.03.2016, 11:47 | #3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,109
Спасибо: 1,943
|
Re: помоги заполнить ф.2
В налоговой декларации убыток тоже показываете за 2014 год и если есть, то за 2015г.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.03.2016, 11:50 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: помоги заполнить ф.2
спасибо, в строке 2410-там текущий налог на прибыль....он будет фактический??? и как его отредактировать в 1С, если операция расчет налога на прибыль происходит при закрытии месяца.в ручную?
|
31.03.2016, 12:04 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Re: помоги заполнить ф.2
так вот мне и не понятно в ф.2 он стоит начисленный от 137т, ( налог 27т), но я ведь уменьшила в декларации его на убыток 2014г. (137-23т (убыток)) =114т, и оплатила 20%-23т.
теперь не понимаю какой налог писать в ф.2 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|