УСН зачет по авансу 15% и минимальным налогом

[Ольга*рог]

Доброго времени суток,коллеги!

Сдали мы декларацию по УСН, вышли на минимальный налог.Заплатили разницу с авансов. И тут приходит уведомление из налоговой о неуплате.
Выясняем, 15% авансы висят на переплате на другом КБК, а тут недоимка. А разве налоговая не должна самостоятельно делать зачет? Сейчас сидим пишем сами письмо о зачете

[Fox120]

Сообщение от Ольга*рог

Доброго времени суток,коллеги!

Сдали мы декларацию по УСН, вышли на минимальный налог.Заплатили разницу с авансов. И тут приходит уведомление из налоговой о неуплате.
Выясняем, 15% авансы висят на переплате на другом КБК, а тут недоимка. А разве налоговая не должна самостоятельно делать зачет? Сейчас сидим пишем сами письмо о зачете

не-а.. не должна..

[Ольга*рог]

Сообщение от Fox120

не-а.. не должна..

как же так,нам на семинаре специалисты другое говорили

[АвдотьКА]

Сообщение от Ольга*рог

как же так,нам на семинаре специалисты другое говорили

"Образованные просто одолели!"@Обожаю эту песню

[Fox120]

Сообщение от Ольга*рог

как же так,нам на семинаре специалисты другое говорили

А вдруг Вы хотите авансы считать авансами.. А минимальный заполнить дополнительно? Это разные КБК.
Вот если бы Ваши авансы прошлого года не перешли в авансы этого года, тогда, да, можно было сказать, что они должны были .. а так нет. Зачет между разными КБК по желанию налогоплательщика на основании письменного заявления

[Lisa-Mari]

Подскажите мне, в течение года получались авансы, а по году - минимальный налог. ООО на УСН д-р. Какие надо делать проводки по начислению налога? Только годовой минимальный, или же и по авансам надо делать проводки по начислению? Помоги разобраться.

[Lisa-Mari]

Как быть в ситуации, когда (доходы минус расходы):
1 квартал - 10 830 аванс у уплате
полугодие - 9 251 к уменьшению
за год - получился минимальный налог всего 7845, к доплате 6266
Какие надо отразить проводки по начислению.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите мне, в течение года получались авансы, а по году - минимальный налог. ООО на УСН д-р. Какие надо делать проводки по начислению налога?

это зависит от уплаты/неуплаты авансов. Если платили, нужно начислить за 9мес., в 31.12 стронировать начисленные авансы и начислить минимальный

Сообщение от Lisa-Mari

1 квартал - 10 830 аванс у уплате

Д99 К 68.12 10830

Сообщение от Lisa-Mari

полугодие - 9 251 к уменьшению

Д99 К 68.12 - 9251 (красным сторно)
за 9 мес. не пишете что получилось, поэтому дальше

[Lisa-Mari]

Так, а если авансы не платились, то начислить сразу минимальный налог 31 декабря 2015 года?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

а если авансы не платились, то начислить сразу минимальный налог 31 декабря 2015 года?

если не платились, то можете только миниальный начислить

[Lisa-Mari]

Благодарю вас за помощь. Извините, что вам приходится на много моих вопросов отвечать, просто во многих вопросах плаваю.

[Fox120]

Сообщение от Lisa-Mari

Благодарю вас за помощь. Извините, что вам приходится на много моих вопросов отвечать, просто во многих вопросах плаваю.

Так для этого мы здесь. Чему-то учить, чему-то самим учиться..