Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.04.2016, 17:57   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию авансовые платежи налог на прибыль

подскажите пожалуйста
если у меня по кварталу прибыль равна 89000 то налог =*20%=17800
из них фед 1780 субъекта рф 16020
теперь надо заполнить авансовые ежем платежи(превышение лимита)
=5933
не могу сообразить как разделить м/у бюджетами

и еще почему программа сама не заполнила раздел авансовые платежи где надо поставить галочку что платим ежемесячные авансовые платежи

Последний раз редактировалось ольга307; 27.04.2016 в 18:11.
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 18:51   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

ольга307, у вас превышение лимита по выручке для вновь зарегистрированной?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 10:19   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

у меня в феврале превышен лимит в 5 млн
да мы зарегистрированы в декабре 2015г.
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.04.2016, 12:56   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Шпаргалка вам в помощь

Цитата:
Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)

210(3)=290(9)
290(3)=180(3)

210(6)=180(3)+290(3)
290(6)=180(6)-180(3)

210(9)=180(6)+290(6)
290(9)=180(9)-180(6)

210(12)=180(9)+290(9)
290(12) = -

Подраздел 1.1 раздела 1

190-220=270 или 280=040 или 050
200-230=271 или 281=070 или 080

Подраздел 1.2 Раздела 1

1/3 300=120,130,140
1/3 310=220,230,240
если вы про раздел 1.2, то он заполнится автоматом,после того как вы заполните строки ежемесячных авансов в листе 2 стр. 290-310. Вручную



Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
и еще почему программа сама не заполнила раздел авансовые платежи
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 13:33   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Скай
 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Всем добрый день. Можно я тут спрошу. Если у меня нет ежемесячных платежей, заполняю строку 180 и из нее цифры в 270,270 (сумма налога к доплате).Так?
Скай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 13:46   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
Если у меня нет ежемесячных платежей, заполняю строку 180 и из нее цифры в 270,270 (сумма налога к доплате).Так?
190=270 и 200=271
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Скай (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 13:51   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Скай
 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Спасибо. Так и сделала. Просто 1с ошибку выдает, что надо заполнить стр. 290. Не могу понять, что это я наделала? С чего это он настойчиво мне рекомендует ежемесячные платежи?
Скай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 13:54   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
Просто 1с ошибку выдает, что надо заполнить стр. 290
не обращайте внимания, прога не учитывает повышение лимита с 01.01
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
ольга307 (28.04.2016), Скай (28.04.2016)
Старый 25.07.2016, 17:22   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

здравствуйте. скажите пожалуйста. если у меня за полугодие прибыль минусовая, а по результатам 1 кв я платила авансовые платежи, значит я сейчас не буду июль август сентябрь ничего платить?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 18:27   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от ольга307 Посмотреть сообщение
если у меня за полугодие прибыль минусовая
это имеется в виду н/о база с минусом?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 10:06   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

да. н/о база минусовая. взяли авто в лизинг. получается я не должна в след квартале платить авансовые платежи?
ольга307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 11:30   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Если убыток, то нет, не платите
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ольга307 (26.07.2016)
Старый 21.07.2017, 11:32   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,773
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Подскажите по заполнению декларации по налогу на прибыль за 1 кв.2017 года.
Пришло требование, что не начислены авансовые платежи в декларации.
Моя ошибка, я забыла, что надо было смотреть выручку за предыдущие 4 квартала.
Теперь в декларация надо добавить начисление авансов на 2-й квартала 2017?
Сумма смешная, всего около 2 000 рублей.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 11:43   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Если выручка превысила 15млн на дату 31.03, а похоже, что это так и есть
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
Пришло требование, что не начислены авансовые платежи в декларации.
то, нужно начислить авансовые в декларации за 1кв., уплатить авансы и подать уточненку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:19   #15
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,773
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Сейчас нет отчета под рукой, но сдается мне что меньше 15 млн. Я поэтому и упустила.
Но я так поняла, что надо брать выручку не за последний квартал текущего года, а за последние 4 квартала согласно статьи 286 НК РФ.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:22   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Берете выручку за 2,3,4 кв.2016 и 1кв.2017г. Если общая/4 получится больше 15млн., то декла за 1кв. будет с ежемесячными авансами
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:24   #17
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,773
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Да, за 4 квартала точно больше 15 млн., буду сдавать уточненку. Спасибо за помощь.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:25   #18
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
2,3,4 кв.2016
вот меня замкнуло...
А как это сделать, она же там нарастающая...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.07.2017, 12:28   #19
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,773
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

за 2 кв = 2-1
за 3 кв= 3-2
за 4 кв=4-3

наверно так

или за 2016 год = 4-1
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (21.07.2017)
Старый 21.07.2017, 12:32   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: авансовые платежи налог на прибыль

Элементарно Ватсон
Если за полугодие выручка 10млн, а за 1кв. была 5, то какова выручка за второй? 10-5 наверно?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot