Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож-та,
как заполнить 6 ндфл, если зп начисляется, но не выплачивается? сдавали 2 раза по Такскому, но приходит отрицательный протокол. раздел 1 стр.020 157500 стр.025 0 стр.030 0 стр.040 20475 стр.045 0 стр.050 0 стр.060 2 стр.070 0 стр.080 0 стр.090 0 раздел 2 все строки 0 приходит протокол, что в декларации указаны даты, не относящиеся к отчетному периоду. как заполнить правильно? всем заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Попробуйте во втором разделе проставить даты в строках 100
31.01.16 и 29.02.09
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, за ответ...
это я написала, уточненку 1, в варианте 0, раздел 1 то же самое, а в разделе 2 указала стр.100 31.12.2015 стр.110 00.00.0000 стр.120 00.00.0000 стр.130 52500 стр.140 0 стр.100 31.01.2016 стр.110 00.00.0000 стр.120 00.00.0000 стр.130 52500 стр.140 0 стр.100 29.02.2016 стр.110 00.00.0000 стр.120 00.00.0000 стр.130 52500 стр.140 0 но, там пришел протокол с аналогичным текстом. проблема в ифнс по 5-ти телефонам тишина... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
я правда не совсем понял про отражение всех этих переходов (когда декабрь в январе, а март в апреле) - у мну этой проблемы нет, у мну проблема, что ... выплата раньше (надо нам с вами складываться и средний отправлять, что бы без вопросов было - шутка) НО у вас ведь НЕ декабрь в январе ! во второй раздел декабырь суют, с какой целью ? что бы удержанные и уплаченные суммы налога в этом годе в карточке КРБС_НА свести так декабрь-то ВАШ я так понял так и остался не уплаченным !
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
согласна
если декабрь не выплачен, я бы вообще его не писала во втором разделе
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
воопче нули допускаются
<Письмо> ФНС России от 25.04.2016 N 11-2-06/0333@ <О порядке заполнения формы 6-НДФЛ> Цитата:
Цитата:
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
значит подитоживаю, как поняла из ваших писем
раздел 1 оставляю как есть раздел 2 стр.100 31.01.2016 стр.110 00.00.0000 стр.120 00.00.0000 стр.130 0 стр.140 0 стр.100 29.02.2016 стр.110 00.00.0000 стр.120 00.00.0000 стр.130 0 стр.140 0? ведь дохода у моих сотрудников все же не было... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
вот хрен их знает что они в этом случае хотят видеть
согласно НК дата дохода для з/платы - последнее число месяца и читкая ту хразу из НК, так получается что не важно выплатили или нет, а 31.01 доход по з/плате за январь уже произошёл вот удержать его можно только при выплате а как это в этом отчёте всё отразить - ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
у нас такое законодательство что можешь получить доход и сам знать про этот доход не будешь
![]()
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
во все строки 31.01.2016 нужно поставить. И также с февралем. Декабрь не отражать вообще
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||||
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
как же в 110 строку 31.01 поставить ?
если там Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
закрыв глаза на ст.226. Иначе протоколы так и будут идти отрицательные
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
но если ты заполнила 120-ю строку, значит будут итить протоколы с пенями и штрафами за просрочку уплаты налога, которого быть не должно !
да, задержка выплат - нарушение но нарушение ТРУДОВОГО законодательства, а не налогового по налоговому - мы пока ещё чистые должны быть ! согласна ? Вес`на, кстати, как ты собираешься заполнить 140 строку ? если есть дата в 110 ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
я ничего не собираюсь, все положительные протоколы мной уже получены
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
ну как с какого ? ты в отчёте сама же фиксируешь свой долг перед наложкой !
заметь ! именно уже долг ПРЕДПРИЯТИЯ не придирайся к словам - мной тоже получены мы обсуждаем эту конкретную ситуацию - я и хочу узнать твоё мнение как полностью заполнить блок во 2-м разделе итак даты ты предлагаешь все три для января сделать 31.01 а 140 строка как ? из =исчисленной= взять ? или..... - ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|