Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте подскажите пожалуйста у нас физические лица по кассе покупают товар. Мы работаем на общей системе налогообложения. Я должна выписывать на них счет-фактуры или как сделать чтоб поподало в ндс и прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Я провожу отчетом о розничных продажах, в этом документе проставляю ставку НДС, в книгу продаж суммы попадают с определенным кодом, т.е. видно, что это продажи физ лицам, код вроде бы 26, а для юриков код 01, под рукой программы бух нету, поэтому не помню точно коды, все на автоматизме делаю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Согласно принятой у Вас учетной политике, можете выписывать одну сч. ф-ру в день, месяц, квартал. Как Вам удобнее на розничные продажи
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
мы только открылись поэтому пока не делала. В отчете по розничным продажам и товар проданный списывается?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Вопрос в том что декларация не пропускает счет-фактуру без инн/кпп
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
абсолютно верно. Продажи физлицам в книгу попадают с кодом 26, без счф, по первичному документу
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Значит я на основание чеков делаю отчет по розничным продажам?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да.
Когда я делаю продажи в отчетах о розничных продажах, то там не нужна с/ф, и не нужно ни ИНН ни КПП, суммы будут попадать в книгу продаж и соответственно будут попадать в декларацию.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Значит я провожу приходный кассовый ордер на основание зет отчета и делаю отчет о розничных продаж или еще какой то документ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да. Отчет по розничным продажам за день, сумма в отчете по розничным продажам должна совпадать по сумме Z-отчета за день, а вернее, если в день были продажи только физ лицам, то тогда сумма совпадает, а если за день еще и были продажи юр лицам за наличку и им пробивался чек ККМ, то тогда юр лицам ПКО пишется отдельно. Кроме Z-отчета ККМ, вы еще и должны за день ПКО выписать на основании этого чека. Физ лицам за день сумма, юр лицам за день суммы с разбивкой по юр лицам. Понятно объясняю ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Значит я физ лицам выписываю один приходный ордер, а юрлица естественно разбиваю по фирмам и на каждого и за тем отчет о розничных продажах
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Например у вас выручка за день по Z-отчету 50 тыс, в эту сумму вошли продажи и физ лицам и юр лицам. Например юр лицо за этот день у вас было одно, которое рассчитывалось за наличку и вы ему выписывали накладную и с/фактуру, ну например ООО "Ромашка", это ООО купило товар на 20 тыс, вы ему на эту сумму сделали пакет документов : накладная, с/ф, ПКО и чек ККМ.
И у вас получится в этот день два ПКО, № 1 - ООО "Ромашка" сумма 20 тыс, ПКО № 2 - розничная выручка сумма 30 тыс Основание прописываете Z-отчет № ...... И также вы на 30 тыс делаете Отчет о розничных продажах. В результате в вас в оборотке по счету 90.03 (НДС) будет сумма 7626.96, т.е. НДС с выручки 50 тыс.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|