Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2016, 17:28   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Переплата НДФЛ в бюджет

Ситуация такая: б/лист принес сотрудник за 6 дней июня 2016г. Мы на пилотном проекте по ФСС, т.е. первые 3 дня пособие за счет работодателя, а остальные 3 дня оплачивает ФСС. С пособия по б/л удержали НДФЛ и перечислили в бюджет, но оказалось неправильно удержали. Нужно было только с той части, которую оплачивает работодатель. Как теперь поступить с этой переплатой? Какие мои действия? Как назло ситуация произошла в конце полугодия!!! Подскажите, кто знает...
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:38   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от мила-я Посмотреть сообщение
Как теперь поступить с этой переплатой?
написать заявление на возврат
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:59   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
написать заявление на возврат
В какой срок должно быть написано это заявление?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2016, 18:14   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от мила-я Посмотреть сообщение
В какой срок должно быть написано это заявление?
в любой после срока подачи 6-НДФЛ, в которой вы отразите верную сумму НДФЛ. Тогда в налоговой у вас возникнет переплата, которую вы сможете вернуть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 18:18   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
в любой после срока подачи 6-НДФЛ, в которой вы отразите верную сумму НДФЛ. Тогда в налоговой у вас возникнет переплата, которую вы сможете вернуть
А могу ли я зачесть эту переплату, в счет предстоящих платежей по тому же работнику? Ведь я ему и выплатила меньше на руки, чем нужно было на этот лишне удержанный НДФЛ?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 18:23   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

мила-я, думаю можете. У вас фактически не переплата, которая зачету не подлежит, а излишнее удержание налога
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
мила-я (12.07.2016)
Старый 28.07.2016, 15:08   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Подскажите, работник принес б/л 04.07.2016г. за июнь, я сделала начисления по нему и выплатила вместе с з/пл. за июнь 08.07.2016г. В форме 6-НДФЛ в раздел 1 стр. 020 когда нужно внести начисление по б/л за счет организации ( в полугодие или 9месяцев)?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:14   #8
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

дата дохода для б/л - дата фактической выплаты
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.07.2016, 15:16   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

мила-я, начисление больняка у вас июнем или июлем? Если июнем, то в раздел 1 за полугодие, в раздел 2 за 3кв
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:23   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
дата дохода для б/л - дата фактической выплаты
хм-ммм......меня переклинило чтоли?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:25   #11
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Если июнем, то в раздел 1 за полугодие, в раздел 2 за 3кв
и даже если вы зачем то в бухгалтерии этот больняк в июНе провели, то
из приказа об утверждении 6 мндфл

Цитата:
I. Общие требования к порядку заполнения формы Расчета

1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.
а в регистры этот больняк целиком и полностью в июЛе
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
мила-я (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 15:28   #12
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
хм-ммм......меня переклинило чтоли?
наверное просто.... забрехалась )))))))))))))))))
не знаю у кого как
если эти слова из всех моих сообщений убрать , то у мене бы щщётчик наверное на 1000 меньше был бы
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:32   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
наверное просто
не-а..... я поняла почему. Прога заполняет 1 раздел начислением, а 2-ой выплатами
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:35   #14
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Прога заполняет 1 раздел начислением
вот поэтому я всем и советую, что бы и в бух-ии начисление больняка и отпуска гнали одновременно с выплатой
так ведь и разниц нет
да и всё сверить проще
и прога, слышу, до конца всё таки ещё не отлажена в этой форме
да и как её можно отладить, если ещё даже чисто теоретически не договорились как тот или иной ситуация отражаться должна
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:38   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
хм-ммм......меня переклинило чтоли?
Так вот и у меня этот же вопрос, как правильно? В 1-С начисление прошло одним днем 04.07.2016г. и соответственно этот б/л попал в начисление з/пл за июнь, а когда формирую в программе 6-НДФЛ, б/л в раздел 1 не попадает за 1 полугодие, да и вообще удержание НДФЛ по работникам, которые в отпуск пошли в этом месяце удваивает в отчете?
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:42   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

мила-я, если начисление больняка в июле, то все в 3кв.
Цитата:
Сообщение от мила-я Посмотреть сообщение
да и вообще удержание НДФЛ по работникам, которые в отпуск пошли в этом месяце удваивает в отчете?
какая эска у вас? БУх или ЗУП?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:53   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
мила-я, если начисление больняка в июле, то все в 3кв.

какая эска у вас? БУх или ЗУП?
1-С Бух...
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 16:34   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

а отпускные когда начислены? В июне или июле? Ещё начисления кроме отпуска в этом месяце есть? У меня не двоила в июне начисляла отпускные и зп
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.07.2016, 16:50   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а отпускные когда начислены? В июне или июле? Ещё начисления кроме отпуска в этом месяце есть? У меня не двоила в июне начисляла отпускные и зп
отпускные начислены в июне (с 10.06 по 08.07), соответственно есть з/пл до 10.06. так вот в 6-НДФЛ по отпускным в стр.140 удваивает налог по отпуску, а стр.130 правильно? Мало того, она еще при выплате зарплаты за май этому работнику, т.е. который в июне идет в отпуск, удваивает НДФЛ удержанный по стр.140

Последний раз редактировалось мила-я; 28.07.2016 в 16:57.
мила-я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 17:30   #20
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Переплата НДФЛ в бюджет

Цитата:
Сообщение от мила-я Посмотреть сообщение
отпускные начислены в июне (с 10.06 по 08.07)
это я вообще вручную все в отчете заполняю по конкретным выплатам. Бух косячно заполняет отчет, когда что-то кроме ЗП в периоде начислено/выплачено. Правда на раздел 1 нареканий нет, все четко, кроме стр.70
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
мила-я (28.07.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot