Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.07.2016, 17:28 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Переплата НДФЛ в бюджет
Ситуация такая: б/лист принес сотрудник за 6 дней июня 2016г. Мы на пилотном проекте по ФСС, т.е. первые 3 дня пособие за счет работодателя, а остальные 3 дня оплачивает ФСС. С пособия по б/л удержали НДФЛ и перечислили в бюджет, но оказалось неправильно удержали. Нужно было только с той части, которую оплачивает работодатель. Как теперь поступить с этой переплатой? Какие мои действия? Как назло ситуация произошла в конце полугодия!!! Подскажите, кто знает...
|
12.07.2016, 17:38 | #2 |
Чертополох
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2016, 17:59 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.07.2016, 18:14 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
в любой после срока подачи 6-НДФЛ, в которой вы отразите верную сумму НДФЛ. Тогда в налоговой у вас возникнет переплата, которую вы сможете вернуть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.07.2016, 18:18 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
А могу ли я зачесть эту переплату, в счет предстоящих платежей по тому же работнику? Ведь я ему и выплатила меньше на руки, чем нужно было на этот лишне удержанный НДФЛ?
|
12.07.2016, 18:23 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
мила-я, думаю можете. У вас фактически не переплата, которая зачету не подлежит, а излишнее удержание налога
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | мила-я (12.07.2016) |
28.07.2016, 15:08 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
Подскажите, работник принес б/л 04.07.2016г. за июнь, я сделала начисления по нему и выплатила вместе с з/пл. за июнь 08.07.2016г. В форме 6-НДФЛ в раздел 1 стр. 020 когда нужно внести начисление по б/л за счет организации ( в полугодие или 9месяцев)?
|
28.07.2016, 15:14 | #8 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
дата дохода для б/л - дата фактической выплаты
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.07.2016, 15:16 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
мила-я, начисление больняка у вас июнем или июлем? Если июнем, то в раздел 1 за полугодие, в раздел 2 за 3кв
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.07.2016, 15:23 | #10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
хм-ммм......меня переклинило чтоли?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.07.2016, 15:25 | #11 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
и даже если вы зачем то в бухгалтерии этот больняк в июНе провели, то
из приказа об утверждении 6 мндфл Цитата:
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
Сказали спасибо: | мила-я (28.07.2016) |
28.07.2016, 15:28 | #12 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
наверное просто.... забрехалась )))))))))))))))))
не знаю у кого как если эти слова из всех моих сообщений убрать , то у мене бы щщётчик наверное на 1000 меньше был бы
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
28.07.2016, 15:32 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
не-а..... я поняла почему. Прога заполняет 1 раздел начислением, а 2-ой выплатами
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.07.2016, 15:35 | #14 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
вот поэтому я всем и советую, что бы и в бух-ии начисление больняка и отпуска гнали одновременно с выплатой
так ведь и разниц нет да и всё сверить проще и прога, слышу, до конца всё таки ещё не отлажена в этой форме да и как её можно отладить, если ещё даже чисто теоретически не договорились как тот или иной ситуация отражаться должна
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
28.07.2016, 15:38 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
Так вот и у меня этот же вопрос, как правильно? В 1-С начисление прошло одним днем 04.07.2016г. и соответственно этот б/л попал в начисление з/пл за июнь, а когда формирую в программе 6-НДФЛ, б/л в раздел 1 не попадает за 1 полугодие, да и вообще удержание НДФЛ по работникам, которые в отпуск пошли в этом месяце удваивает в отчете?
|
28.07.2016, 15:42 | #16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
мила-я, если начисление больняка в июле, то все в 3кв.
какая эска у вас? БУх или ЗУП?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.07.2016, 16:34 | #18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
а отпускные когда начислены? В июне или июле? Ещё начисления кроме отпуска в этом месяце есть? У меня не двоила в июне начисляла отпускные и зп
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.07.2016, 16:50 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 355
Спасибо: 18
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
отпускные начислены в июне (с 10.06 по 08.07), соответственно есть з/пл до 10.06. так вот в 6-НДФЛ по отпускным в стр.140 удваивает налог по отпуску, а стр.130 правильно? Мало того, она еще при выплате зарплаты за май этому работнику, т.е. который в июне идет в отпуск, удваивает НДФЛ удержанный по стр.140
Последний раз редактировалось мила-я; 28.07.2016 в 16:57. |
28.07.2016, 17:30 | #20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Переплата НДФЛ в бюджет
это я вообще вручную все в отчете заполняю по конкретным выплатам. Бух косячно заполняет отчет, когда что-то кроме ЗП в периоде начислено/выплачено. Правда на раздел 1 нареканий нет, все четко, кроме стр.70
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | мила-я (28.07.2016) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|