Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.07.2016, 14:35 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
6-НДФЛ проверка
Добрый день!
Помогите пжл разобраться. ЗП за декабрь была выплачена в январе 16г., 1 работник с зп 11000-00, без вычетов. ЗП начисляется, ндфл перечисляется (13.01.16-1430-00 за декабрь, 08.02.16-1430-00 за январь, 14.03.16г.-1430-00 за февраль), но выплаты зп с опозданием (за 1 кв. выплачено 28.04.16). Очень прошу проверить правильность заполнения. Заранее спасибо! Раздел 1. 020-33000-00 040-4290-00 060-1 070-4290-00 Раздел 2. 100-31.12.15 130-23540-00 110-12.01.16 140-1430-00 120-13.01.16 100-31.01.16 130-0 110-07.02.16 140-1430-00 120-08.02.16 100-29.02.16 130-0 110-13.02.16 140-1430-00 120-14.03.16 100-31.03.16 130-0 |
15.07.2016, 14:46 | #2 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
НДФЛ перечисляется не в день начисления, а в день+1 выплаты зарплаты.
значит надо во 2м квартале отражать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.07.2016, 14:47 | #3 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Просьба к модераторам, удалить дубль темы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.07.2016, 15:33 | #5 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
если выплата за декабрь была 12.01.16, то правильно.
Но есть мнение, что декабрь вообще не надо показывать... ведь в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено. А далее я вас не поняла. Вы за весь первый квартал (и за январь, и за февраль, и за март) выплатил зарплату 28.04.16? а НДФЛ при этом уплачивали 08.02.16 за январь и 14.03.16 за февраль? Если да, правильно будет показывать январь, февраль и март в отчете за 2 квартал. это за какой квартал вы заполнили?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | klk0808 (15.07.2016) |
15.07.2016, 15:34 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ проверка
|
15.07.2016, 15:36 | #7 | |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Цитата:
строка 110 - день выплаты зарплаты. В Вашем случае 28.04.16 строка 120 - крайний срок перечисления НДФЛ. Ну если з/п выплатили 28.04, то в этой строке ставим 29.04.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
15.07.2016, 15:39 | #8 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
мне лень считать числа...
в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период строка 040 = начисленный налог с этого дохода строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.07.2016, 15:39 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Среда, спасибо, за ответы.
Да, 2-НДФЛ , как Вы и сказали. Тогда мне надо в разделе 2 100-31.12.15 130-23540-00 только полученную за декабрь зп отразить? А раздел 1? |
15.07.2016, 15:40 | #10 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Ну, декабрь если отражать, то отражать везде, а если не отражать, то не отражать нигде.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.07.2016, 15:43 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ проверка
в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период
строка 040 = начисленный налог с этого дохода строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить. Тогда раздел 1-не меняю Раздел 2 в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено. вообще ничего? |
15.07.2016, 15:46 | #12 | |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Цитата:
Вот только если вы НДФЛ уплатили раньше времени... большой косяк.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
06.10.2016, 16:35 | #13 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Кажется я сошла с ума...
Проверяю 6-НДФЛ. За 1 квартал сумма строк 140 равна строке 070 и = 22314 За Полугодие Сумма строк 140 равна 40959 + 22314 = строка 070 = 63273 Всё верно стало быть. За 9 месяцев Сумма строк 140 равна 40744 + 63273 = 104017 Должно быть так. А у меня за 9 месяцев строка 070 равна 103952. И эта цифра тоже правильная. Я сложила ВСЕ уплаты, сверила с расшифровкой этой суммы, и по каждому человеку и в общем... всё сходится. Вот только разница в 65 рублей с тем, что должно быть.... бред какой-то... Как вообще это возможно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.10.2016, 16:46 | #14 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ проверка
уплата в отчёте никак не участвует
НИГДЕ ни в одной строке проверь накопленные удержания по всем людям какая сумма налога на самом деле была удержана ?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
06.10.2016, 16:53 | #15 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
не придирайся к словам.
уплачено у нас равно удержано, какого ж рожна я буду платить что-то другое? где я это могу увидеть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.10.2016, 17:06 | #16 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ проверка
ну не знаю.....
ошибку как то надо искать ! и истину то найти нужно ищи всеми способами, со всех сторон выясняй по каждому итого доход, итого вычетов, итого исчислено, итого удержано потом суммы по этим данным сравнить с тем что в отчёте... где то от дохода 500 руб туды сюды перескочили наверняка когда в каком то отдельном месяце вычет не в полном размере засчитывается (ну, когда доход отдельного месяца меньше ежемесячного обычного месяца)
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
06.10.2016, 17:15 | #17 | |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
Цитата:
Я конечно проверю заново 1 и 2 кварталы... но реально бред...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
06.10.2016, 17:23 | #18 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ проверка
у нас не бывает =какой-то=
нужно всё наврняка у тебя воопче какая ситуация с зарплатой на 01.01 и на 30.09 ? в смысле выплат ? нули или задолженности ? ну и с удержанием налога естественно там в апреле (да и в июле) многие жалувались на несовершенсто программы, плохо некоторые суммы в отчёт тащились так что попробуй сейчас вывести вручную хотя бы итоговые суммы по всем строкам сойдётся ли с тем что программа формирует посмотри что происходит в 2-НДФле
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
06.10.2016, 17:30 | #19 | |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ проверка
всё чётко
задолженности нет сентябрь платится в октябре Цитата:
Потому то я и в ступоре. Везде мои ручные цифры и везде правильные. страшно
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
06.10.2016, 17:37 | #20 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ проверка
и декабырь, небось, в январе...
ну я имел ввиду остатки именно на 01.01 и 30.09 получается что есть в этом грёбаном отчёте для того что бы было всё чётко нужно что бы воопче всё 30/31 выплачивалось )))) даже если это восресенье )))) если перешло или не дошло - хер кто знает что с этим делать))))))
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|