Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.07.2016, 14:35   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию 6-НДФЛ проверка

Добрый день!
Помогите пжл разобраться. ЗП за декабрь была выплачена в январе 16г., 1 работник с зп 11000-00, без вычетов. ЗП начисляется, ндфл перечисляется (13.01.16-1430-00 за декабрь, 08.02.16-1430-00 за январь, 14.03.16г.-1430-00 за февраль), но выплаты зп с опозданием (за 1 кв. выплачено 28.04.16). Очень прошу проверить правильность заполнения. Заранее спасибо!
Раздел 1.
020-33000-00
040-4290-00
060-1
070-4290-00
Раздел 2.
100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16
100-31.01.16 130-0
110-07.02.16 140-1430-00
120-08.02.16
100-29.02.16 130-0
110-13.02.16 140-1430-00
120-14.03.16
100-31.03.16 130-0
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 14:46   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

НДФЛ перечисляется не в день начисления, а в день+1 выплаты зарплаты.

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
но выплаты зп с опозданием (за 1 кв. выплачено 28.04.16).
значит надо во 2м квартале отражать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 14:47   #3
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Просьба к модераторам, удалить дубль темы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2016, 14:58   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Правильно ли заполнила?
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:33   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16
если выплата за декабрь была 12.01.16, то правильно.
Но есть мнение, что декабрь вообще не надо показывать... ведь в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.

А далее я вас не поняла.
Вы за весь первый квартал (и за январь, и за февраль, и за март) выплатил зарплату 28.04.16?
а НДФЛ при этом уплачивали 08.02.16 за январь и 14.03.16 за февраль?

Если да, правильно будет показывать январь, февраль и март в отчете за 2 квартал.
Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
Правильно ли заполнила?
это за какой квартал вы заполнили?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
klk0808 (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 15:34   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
НДФЛ перечисляется не в день начисления, а в день+1 выплаты зарплаты.


значит надо во 2м квартале отражать
Тогда
раздел 1- как есть оставить?
040 и 070-?
а в разделе 2- оставляю только:
100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16
Так должно быть?
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:36   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
100-31.01.16 130-0
110-07.02.16 140-1430-00
120-08.02.16
100-29.02.16 130-0
110-13.02.16 140-1430-00
120-14.03.16
100-31.03.16 130-0
строка 100 - последний день месяца
строка 110 - день выплаты зарплаты. В Вашем случае 28.04.16
строка 120 - крайний срок перечисления НДФЛ. Ну если з/п выплатили 28.04, то в этой строке ставим 29.04.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:39   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
раздел 1- как есть оставить?
мне лень считать числа...
в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период
строка 040 = начисленный налог с этого дохода
строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить.


Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
Так должно быть?
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
если выплата за декабрь была 12.01.16, то правильно.
Но есть мнение, что декабрь вообще не надо показывать... ведь в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2016, 15:39   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Среда, спасибо, за ответы.
Да, 2-НДФЛ , как Вы и сказали.

Тогда мне надо в разделе 2
100-31.12.15 130-23540-00
только полученную за декабрь зп отразить?

А раздел 1?
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:40   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Ну, декабрь если отражать, то отражать везде, а если не отражать, то не отражать нигде.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:43   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период
строка 040 = начисленный налог с этого дохода
строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить.
Тогда раздел 1-не меняю
Раздел 2
в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.
вообще ничего?
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:46   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
Раздел 2
в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.
вообще ничего?
ну раз вы ничего не выплачивали. то и ничего...
Вот только если вы НДФЛ уплатили раньше времени... большой косяк.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:35   #13
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Кажется я сошла с ума...
Проверяю 6-НДФЛ.
За 1 квартал сумма строк 140 равна строке 070 и = 22314
За Полугодие Сумма строк 140 равна 40959 + 22314 = строка 070 = 63273
Всё верно стало быть.
За 9 месяцев Сумма строк 140 равна 40744 + 63273 = 104017
Должно быть так.
А у меня за 9 месяцев строка 070 равна 103952. И эта цифра тоже правильная. Я сложила ВСЕ уплаты, сверила с расшифровкой этой суммы, и по каждому человеку и в общем... всё сходится.
Вот только разница в 65 рублей с тем, что должно быть.... бред какой-то...
Как вообще это возможно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:46   #14
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Я сложила ВСЕ уплаты,
уплата в отчёте никак не участвует
НИГДЕ
ни в одной строке

проверь накопленные удержания по всем людям
какая сумма налога на самом деле была удержана ?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 16:53   #15
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
уплата в отчёте никак не участвует
НИГДЕ
ни в одной строке
не придирайся к словам.
уплачено у нас равно удержано, какого ж рожна я буду платить что-то другое?
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
проверь накопленные удержания по всем людям
где я это могу увидеть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 17:06   #16
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
где я это могу увидеть?
ну не знаю.....
ошибку как то надо искать ! и истину то найти нужно

ищи всеми способами, со всех сторон
выясняй по каждому итого доход, итого вычетов, итого исчислено, итого удержано
потом суммы по этим данным сравнить с тем что в отчёте...

где то от дохода 500 руб туды сюды перескочили
наверняка когда в каком то отдельном месяце вычет не в полном размере засчитывается (ну, когда доход отдельного месяца меньше ежемесячного обычного месяца)
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 17:15   #17
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
где то от дохода 500 руб туды сюды перескочили
наверняка когда в каком то отдельном месяце вычет не в полном размере засчитывается (ну, когда доход отдельного месяца меньше ежемесячного обычного месяца)
в январе было 65р. по строке 140 (какой-то хвост декабря), но ведь он учтен в сумме строки 070 в 1 квартале. т.е. он суммирован...

Я конечно проверю заново 1 и 2 кварталы... но реально бред...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 17:23   #18
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
в январе было 65р. по строке 140 (какой-то хвост декабря),
у нас не бывает =какой-то=
нужно всё наврняка

у тебя воопче какая ситуация с зарплатой на 01.01 и на 30.09 ? в смысле выплат ?
нули или задолженности ?
ну и с удержанием налога естественно


Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
но ведь он учтен в сумме строки 070 в 1 квартале. т.е. он суммирован...
там в апреле (да и в июле) многие жалувались на несовершенсто программы, плохо некоторые суммы в отчёт тащились
так что попробуй сейчас вывести вручную хотя бы итоговые суммы по всем строкам
сойдётся ли с тем что программа формирует

посмотри что происходит в 2-НДФле
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием

Старый 06.10.2016, 17:30   #19
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
у тебя воопче какая ситуация с зарплатой
всё чётко
задолженности нет
сентябрь платится в октябре
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
так что попробуй сейчас вывести вручную хотя бы итоговые суммы по всем строкам
сойдётся ли с тем что программа формирует
да я всегда вручную все выверяла и вносила... программа вообще гонит...

Потому то я и в ступоре. Везде мои ручные цифры и везде правильные.

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
посмотри что происходит в 2-НДФле
страшно
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 17:37   #20
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,250
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ проверка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
сентябрь платится в октябре
и декабырь, небось, в январе...

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
задолженности нет
ну я имел ввиду остатки именно на 01.01 и 30.09
получается что есть


Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
всё чётко
в этом грёбаном отчёте для того что бы было всё чётко нужно что бы воопче всё 30/31 выплачивалось ))))
даже если это восресенье ))))

если перешло или не дошло - хер кто знает что с этим делать))))))
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot