НДС ИП на ОСНО

[Светлашка]

Добрый вечер давно не заполняла НДС. У нас ИП на ОСНО оказал услуги по ремонту помещения организации на сумму 137197 НДС-20928. Был получен аванс в одном расчетном периоде на сумму 96037,90.
Может кто-нибудь глянуть верно ли я заполнила декларацию
В разделе 3:
стр 010 гр3=116269 (Итого без НДС) гр5=20928
стр 070 гр3=96038 (сумма аванса) гр5=14650(НДС по авансу)
стр110=35578
стр130=14650 (НДС с аванса)
стр190=14650
стр200=20928 (НДС к уплате)
Заполняла только раздел 1 и раздел 3?
НДС по авансу расчитывала в том числе т.е 96037,9*18/118=14649,85?
Какие нибудь приложения нужны к декларации при сдаче или нет?

[Вес`на]

Светлашка, а вы в курсе, что декларация по НДС сдается только в электронном виде и в составе декларации сдаются разделы 8 и 9 , книга продаж и книга покупок.

[Аланда]

Сообщение от Светлашка

стр130=14650 (НДС с аванса)

это неправильно,НДС с полученной предоплаты от покупателя,который можно учесть в вычетах с момента отгрузки под этот аванс,должен быть указан в строке 170.

Надеюсь,на сей раз,ничего не напутала,хотя в любом случае мне укажут на мою ошибку

[Светлашка]

Сообщение от Вес`на

Светлашка, а вы в курсе, что декларация по НДС сдается только в электронном виде и в составе декларации сдаются разделы 8 и 9 , книга продаж и книга покупок.

Про электронный вид в курсе а про разделы 8-9 не вкурсе спасибо что сказали

[Светлашка]

а какие коды в счетх-фактурах будут? На аванс 22, а на отгрузку 01?

[Вес`на]

На аванс в книге продаж 02, на отгрузку 01. На вычет НДС с аванса в книге покупок 22

[Светлашка]

В книгу продаж заносим сч-ф на аванс, и на отгрузку, а в книгу покупок опять сч-ф на аванс напишите как правильно заполнить. Например аванс 25,08-96038 ндс-14650, а на отгрузку 31.08.-137197 ндс-20928.???? Я заполнила в Налогоплательщике ЮЛ 2-а выданных сч-ф на аванс и основной. И полученный сч-ф на аванс с кодом 22 и не поставила там галочку чтобы этот сч-фактура не был учтен в журнале счетов-фактур (т.к. это зачет аванса) верно??? На основании этих счетов фактур сформировала книгу продаж и книгу покупок???

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

В книгу продаж заносим сч-ф на аванс, и на отгрузку, а в книгу покупок опять сч-ф на аванс

да, все верно

[Светлашка]

спасибо все поняла