Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.11.2016, 12:45   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Декларация по НДС - КПП контрагента

Подскажите, так вышло, что у пары контрагентов я указала в книге покупок не верный КПП, а так же в книге продаж, то есть должен был быть указан КПП обособленного подразделения, а я указала как в платежке - головной организации. Вот такая ошибка вышла(((( Налоговая молчит пока. А у меня вопрос: надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП не является существенной ошибкой и налоговая больше на ИНН (например) ориентируется и сдавать корректировку не обязательно?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 13:01   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Lisa-Mari, раз налоговая молчит, значит камеральная проверка расхождений не выявила. Кстати при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 08:50   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Хочу уточнить для себя: платим контрагенту - в платежке ставим КПП головной организации, счет-фактура от обособленного подразделения, соответственно КПП другой. Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.01.2017, 09:38   #4
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?
КПП обособленого подразделения, но на счет
Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП
думаю, что не надо, по большему счету плательщиком НДС является голова а не обос.подразделение, по этому
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 09:40   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
КПП обособленого подразделения
То есть тот КПП, что в счет-фактуре? Верно я понимаю?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 10:04   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Lisa-Mari, ставьте тот КПП который указан в счет-фактуре которую вы получили. Для вас основание - полученный счет-фактура.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 10:05   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Спасибо всем.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 17:48   #8
калач
 
Аватар для Ольга*рог
 
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно?

Спасибо
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.
Ольга*рог вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.01.2017, 19:29   #9
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Цитата:
Сообщение от Ольга*рог Посмотреть сообщение
Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно?
Ольга*рог, есть приложение обязательное к декларации, называется "раздел 8-12", вот в нем и отражаются книга покупок и книга продаж.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:30   #10
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Ольга*рог, ты через какого оператора сдавать будешь?
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 16:33   #11
калач
 
Аватар для Ольга*рог
 
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

через сайт СБИС
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.
Ольга*рог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 17:23   #12
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Декларация по НДС - КПП контрагента

Ольга*рог, КПП не важно, можно и ошибиться, но он должен быть.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot