Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.11.2016, 12:45 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Декларация по НДС - КПП контрагента
Подскажите, так вышло, что у пары контрагентов я указала в книге покупок не верный КПП, а так же в книге продаж, то есть должен был быть указан КПП обособленного подразделения, а я указала как в платежке - головной организации. Вот такая ошибка вышла(((( Налоговая молчит пока. А у меня вопрос: надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП не является существенной ошибкой и налоговая больше на ИНН (например) ориентируется и сдавать корректировку не обязательно?
|
09.11.2016, 13:01 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Lisa-Mari, раз налоговая молчит, значит камеральная проверка расхождений не выявила. Кстати при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.01.2017, 08:50 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Хочу уточнить для себя: платим контрагенту - в платежке ставим КПП головной организации, счет-фактура от обособленного подразделения, соответственно КПП другой. Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.01.2017, 09:38 | #4 | ||
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Цитата:
Цитата:
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
||
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (18.01.2017) |
18.01.2017, 10:04 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Lisa-Mari, ставьте тот КПП который указан в счет-фактуре которую вы получили. Для вас основание - полученный счет-фактура.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (18.01.2017) |
21.01.2017, 17:48 | #8 |
калач
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно?
Спасибо
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.01.2017, 19:29 | #9 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
Ольга*рог, есть приложение обязательное к декларации, называется "раздел 8-12", вот в нем и отражаются книга покупок и книга продаж.
|
22.01.2017, 16:33 | #11 |
калач
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
|
Re: Декларация по НДС - КПП контрагента
через сайт СБИС
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|