Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
21.11.2016, 11:14 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
взаимозачет при УСН
Добрый день!! Уважаемые форумчане!! Разъясните пожалуйста, первый раз столкнулась с взаимозачетом!!! Нам организация должна деньги уже два года и мы им тоже поэтому решили погасить долг путем взаимозачета.
Как правильно это сделать по проводкам и в КНИГУ доходов должна попасть сумма и дохода и расхода? |
23.11.2016, 12:31 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: взаимозачет при УСН
Задам тогда конкретный вопрос, ответьте пожалуйста очень надо..... мы приобрели МАЗ( груз машина) по взаимозачету и ставим его на ОС. В КУДИРе эта сумма не попадает в расходы. Подскажите как правильно проводки делать??
|
23.11.2016, 12:45 | #3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
могу только предположить ,возможно, проблема заключается в том,что расходы на приобретение ОС учитываются в КУДир в особом порядке
) Цитата:
3. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств, на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов принимаются в следующем порядке: 1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения упрощенной системы налогообложения, а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, произведенных в указанном периоде, - с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию; .......При этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.11.2016, 14:02 | #5 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
Тима, вы проводили взаимозачет через документ Зачет взаимных требований?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
23.11.2016, 15:14 | #8 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
Тима, и ввод в эксплуатацию ОС сделан и КУДиР сформирована на конец квартала?
Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 23.11.2016 в 15:18. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.11.2016, 15:18 | #9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
хотелось бы,чтобы проводки и записи делались по документам ,а не вручную
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
23.11.2016, 15:23 | #11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
и во втором разделе книги КУДИР ,где формируются расходы на приобретение ОС ничего не заполняет?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
23.11.2016, 15:26 | #12 | ||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||||
23.11.2016, 16:55 | #14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
да я же пошутилаочень хорошая аватарка
Наверно,не смогу помочь,потому что непонятно,как проводились документы,в каком порядке,какие проводки формировались,а посмотреть у себя не могу,не было такой ситуации.Надо экспериментировать,а ОС в 1с 7.7 это дело мутное
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
24.11.2016, 11:55 | #16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
Подождем,только ,по-моему,уже мало,кто работает по-старинке,в "семерке" да еще и УСН.
Посмотрите хронологию документов ввода в эксплуатацию и проведение взаимозачета,что было раньше.Вспоминаю,что при принятии расходов по ОС были проблемы именно в датах ввода и просто оплаты ,даже не взаимозачета.Но какой должен быть порядок,чтобы расходы вошли в КУДиР,пока не вспомнила
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Сказали спасибо: | Тима (24.11.2016) |
24.11.2016, 22:05 | #17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
Тима, кое-что мне удалось проверить,но результат пока не вполне удовлетворительный.Проверьте в справочнике ОС в закладке Налоговый учет оплаты ОС (кнопка "показать оплаты"),скорее всего,программа не видит оплаты,проведенной взаимозачетом.Тогда ,думаю,нужно ввести документ "Регистрация оплат ОС " в регламентных документах на дату проведения взаимозачета.Только после этого и проведения документа Закрытие месяца за последний месяц квартала,в котором был ввод в эксплуатацию,расход на ОС попадает в книгу доходов и расходов,НО почему-то сразу всей суммой,хотя я считала,что она должна быть принята равными долями за кварталы до конца года.Вот все,что я нашла путем экспериментов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Сказали спасибо: | Тима (28.11.2016) |
25.11.2016, 09:56 | #18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
Тима, я еще кое-что нашлаВ справочнике ОС в закладке Налоговый учет нужно отметить не "включить в расходы" ,а "включить в состав амортизируемого имущества." Если в закладке Показать оплаты уже есть документ "Зачет взаимных требований",тогда документ "Регистрация оплат ОС " не нужно делать,а если он уже сделан,отменить его проведение,в противном случае Закрытие месяца будет выдавать комментарий о превышении оплат стоимости ОС.В закрытии месяца последнего месяца квартала отметить пункт "признание расходов на приобретение основных средств". Вот в таком варианте расходы распределились поквартально и заполнился второй раздел "расчет расходов на приобретение основных средств".
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Сказали спасибо: | Тима (28.11.2016) |
25.11.2016, 11:59 | #19 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: взаимозачет при УСН
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|