ЗиК (Зарплата и Кадры) В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ

[Елена1976]

В своде проводок за январь не идут суммы НДФЛ (удержано с работников с кредита счетов) и сумма НДФЛ удержанный . Никому НДФЛ не возвращали, не могу понять откуда разница. Как проверить и где можно посмотреть откуда эта разница в суммах и какую сумму перечислять нужно в налоговую?

[Fox120]

Открывайте регистр по НДФЛ, и в разрезе каждого сотрудника ежемесячно смотрите. Только сначала сделайте документ "Корректировка данных по НДФЛ", а потом открывайте. Там все видно, что когда и в каком размере удерживалось и перечислялось.

[Кошки рулят]

Начался новый год. Он же налоговый период по НДФЛ.
Это какие-то хвосты прошлогодние.

[Елена1976]

Выяснила, что были введены в январе БЛ с датами начала от 28.12.2016, т.к. их закрыли в январе. А ранее была просчитана полная работа за декабрь. В результате пошло сторно по суммам окладной оплаты за декабрь и НДФЛ на сумму -426руб. Отсюда и разрыв в -426 рублей в рассматриваемом отчёте Свод проводок за январь. Вот только вопрос, как это теперь потянет в отчеты следующие? И в итоге какую сумму мне платить в налоговую меньшую или большую?

[Кошки рулят]

Получается, что за декабрь в январе была переплата на 426 рублей.
Значит, по уму, за январь на 426 рублей меньше платить.
Хотя, МНС как-то трактовала эту тему, что надо 426 рублей прошлогодних возвращать,
а в этом платить полную сумму, но это, по-моему, туфта галимая.
Мне кажется они как считали котловым методом, так и считают.
Поэтому если заплатить за январь на 426 рублей меньше, все сойдется у них и все суммы схлопнутся ...

[Елена1976]

Значит всё-таки мне из свода проводок брать сумму ту, которая на 426 руб меньше и её перечислять в налоговую?

[Кошки рулят]

По мне - да.
А что будет с переплатой за 2016, я думаю, потом можно будет разобраться с налоговой, если она сама на 2017 не пренесется.

[Кошки рулят]

Здесь проблема в переходе через год.
В налоговой сейчас есть только суммы перечисленного, а суммы начисленного туда попадут после сдачи 2-НДФЛ.
Тогда только все схлопнется и будет сальдо итоговое.
Но это все в теории, а на практике раньше все эти сальдо благополучно переходили на следующий год.
Как сейчас не знаю.

[Зануда отмороженный]

такая же фигня может произойти если сотру выдается не вся сумма... удержание происходит при формировании ведомости. если с сотра что либо удерживается... ссуда, алименты...

[Елена1976]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе ЗиК 1С 7.7 редакция 2.3 отчет по больничным, чтобы в него входили ФИО сотрудника, сроки бол/листа, кол-во дней, % оплаты и суммы за счет ФСС и работодателя?