Как свести сальдо в акте сверке с налоговой

[pusk]

Добрый день. В программе делали корректив реализации, на уменьшение НДС, уточненку подавать не стали. Как теперь сальдо сровнять, какие проводки можно сделать?

[Entry]

Здравствуйте! Реализацию уменьшили или увеличили? Проводки можно сделать в корреспонденции с 91 счетом, статья с видом НЕ принимаемые в НУ расходы.

[pusk]

уменьшили реализацию

[ILD17]

Прибыль и фин отчетность тоже с неправильной реализацией сдали? Обычно присылают требование о предоставлении пояснений о расхождении выручки.

[pusk]

Ой, извините, не реализацию правила, вычеты по 19 увеличивала, а декларацию не стала подавать к уменьшению

[ILD17]

С 19 списываете на 91 не принимаемые к ну.

[Просто человек]

pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?

[Просто человек]

ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?

[pusk]

Сообщение от Просто человек

pusk, если не стали подавать корректировку декларации то зачем увеличивали вычет?

Конрагент выставил корректирующие сч-ф, чтобы привести в соответствие взаимные расчеты у себя поправила, но уточненку не стала подавать

[pusk]

Сообщение от Просто человек

ILD17, 19 счет - это деньги которые можно в будущем возместить. Зачем их списывать на не принимаемые расходы?

Возмещать не будем уже точно.

[ILD17]

Просто человек, Этот вопрос нужно задать pusk, по мне, так я бы сдал уточнение.

[ILD17]

pusk, тогда списывайте с 19 на 91 как указала Entry.