Не отражаются уплаченные налоги

[LexSedLex]

Добрый день. Платил налог на прибыль за 1 квартал 2016 г., за полугодие и за 9 месяцев.
Соответственно, грубо говоря. У меня доход в 1 квартале был 10 000 рублей, заплатил 200 рублей, за полугодие 20 000 рублей, заплатил 400 рублей, за 9 месяцев 30 000 рублей, заплатил 600 рублей, за год получается 40 000 рублей, и 1с мне отображает к доплате 800 рублей? Почему я должен платить 800 рублей, когда 600 рублей уже заплатил давно когда платил налог за 9 месяцев? Или я не правильно понял?

[Тигруша]

Налог на прибыль считается наратающим итогом с начала года.
Для примера будем считать, что в каждом квартале доход организации составлял 40000 руб, а расход 30000 руб.
1 квартал. Налогооблагаемая база 40000-30000=10000 руб. Сумма налога к уплате за 1 квартал 2000 руб. (10000*0.2)
1 полугодие. С начала года доход 80000, расход 60000. Налогооблагаемая база 20000. Сумма налога за полугодие 4000 руб. Т.к. За первый квартал было уплачено 2000 руб, то налог к доплате составит 4000-2000= 2000 руб.
9 месяцев. С начала года доход 120000, расход 90000. Налогооблагаемая база 30000. Сумма налога за 9 месяцев 6000 руб. Т.к. За предыдущие периоды уже было начислено и уплачено 4000, то налог к доплате 2000 руб.
Год. Доход 160000- расход 120000, налогооблагаемая база 40000 руб. Налог исчисленный за год 8000 руб. Исчислено и уплачено за предыдущие периоды 6000 руб. Сумма налога к доплате 2000 руб.

[LexSedLex]

Спасибо! Так и знал. А почему тогда 1 с не учитывает платежи... не посоветуете как здесь правильно поступить? Не учитывает 1 с предыдущие платежи.

[Тигруша]

Если Вы уплачивали авансовые платежи в течение года, то сальдо на конец года по счету 68.4 должно совпадать с суммой налога к доплате.
А если Вы про декларацию по налогу на прибыль, то необходимо заполнить строки 220 и 230 руками. Тогда налог к уплате получится тот, который должен быть.
Строка 220 в годовой декларации равна строке 190 из декларации за 9 месяцев и, соответственно, строка 230 равна строке 200 из декларации за 9 месяцев.

[LexSedLex]

Понял!)Спасибо большое =)