Курсовые разницы. Принципал-агент-поставщик.

[1111122]

Здравствуйте, имею проблему.

Мы агент, договор с принципалом в рублях, договор с исполнителем в евро.

Расплачиваемся с принципалом в евро с валютного счета, с исполнителем в рублях с обычного счета.

Провожу поступление услуг от поставщика в евро документом "поступление тов.и услуг", вкладка "агентские услуги", там же вношу комитента, счет 76.6 (или 76.9), курсы валют все внесены.
Агентские свои удерживаю простой реализацией.
Провожу отчет комитенту на вкладке "товары и услуги" нажимаю "заполнить", все заполняется.
С поставщиком обычный "договор с поставщиком" в евро, с принципалом договор "С комитентом (принципалом) на закупку".

Когда делаю закрытие месяца, переоценка валютных средств, то курсовые разницы падают с акт сверки поставщика. А ведь они должны быть у принципала. Я понимаю, что договор с поставщиком в евро, а с принципалом в рублях. Но что мне сделать в программе, чтобы курсовые разницы были в акте сверки принципала?

Очень прошу помощи.