Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.11.2017, 12:23 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Счет-фактура на аванс за предыдущий период
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,первый раз делаю доп. лист, смущают даты. Ситуация такова: за 3 кв. 17 ошибочно была не выставлена счет-фактура на аванс. 3 октября была проведена реализация, после чего была замечена ошибка. 16 октября был создан доп.лист за 3 кв. и выставлена счет-фактура на аванс.Смущает, что при формировании книги покупок за 4 кв., где отражаем зачет аванс, дата счет- фактуры стоит 16.10.17, а зачет аванса 03.10.17 (дата реализации). Подскажите это некорректно или я уже придераюсь. Заранее спасибо!
|
06.11.2017, 12:59 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Счет-фактура на аванс за предыдущий период
Здравствуйте!
Срок сдачи декларации по НДС за 4 кв 17г будет в 18г и на тот момент корректно. Т.к уточненка за 3кв 17г была раньше. Проверка будет идти по номеру, дате, сумме СФ на аванс т.е сначала начислили, а потом зачли НДС с аванса. И тут все сходится. Другого же СФ нет в наличии. Право на вычет есть в 4 кв и срок уточненки еще не наступил т.к первичную еще не сдали. Поэтому так необычно конечно выглядит. |
06.11.2017, 13:45 | #3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Счет-фактура на аванс за предыдущий период
Спасибо Вам огромное!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|