Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.11.2017, 12:23   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 06.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Счет-фактура на аванс за предыдущий период

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,первый раз делаю доп. лист, смущают даты. Ситуация такова: за 3 кв. 17 ошибочно была не выставлена счет-фактура на аванс. 3 октября была проведена реализация, после чего была замечена ошибка. 16 октября был создан доп.лист за 3 кв. и выставлена счет-фактура на аванс.Смущает, что при формировании книги покупок за 4 кв., где отражаем зачет аванс, дата счет- фактуры стоит 16.10.17, а зачет аванса 03.10.17 (дата реализации). Подскажите это некорректно или я уже придераюсь. Заранее спасибо!
Anyutka88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 12:59   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Счет-фактура на аванс за предыдущий период

Здравствуйте!
Срок сдачи декларации по НДС за 4 кв 17г будет в 18г и на тот момент корректно.
Т.к уточненка за 3кв 17г была раньше.
Проверка будет идти по номеру, дате, сумме СФ на аванс т.е сначала начислили, а потом зачли НДС с аванса. И тут все сходится. Другого же СФ нет в наличии. Право на вычет есть в 4 кв и срок уточненки еще не наступил т.к первичную еще не сдали.
Поэтому так необычно конечно выглядит.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 13:45   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 06.11.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактура на аванс за предыдущий период

Спасибо Вам огромное!
Anyutka88 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.11.2017, 22:58   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Счет-фактура на аванс за предыдущий период

Anyutka88, !
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot