Требование с налоговой о том,что на р/с поступила выручка с выделением НДС

[Баскова]

Добрый день. Мы ООО на УСН доходы минус расходы.С налоговой пришло требование следующего содержания: "по результатам выписок банок установлено,что в 2015,2016 году на р/с поступила выручка с выделением НДС. Вместе с тем,ООО не предоставило деклараций по НДС за 2015,2016 год.
В соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ, если продавец, применяющий спецрежим,выставил покупателю с/ф с выделение суммы НДС, то обязан исчислить и уплатить НДС,которая определяется как сумма налога, указанная в с/ф, переданном покупателю.Предлагаем представить пояснения или декларации по НДС с приложением документов (договора,с/ф и т,д.)" И они прикрепляют таблицу с операциями,в которых покупатель в п/п указал НДС.
Мы не выставляли никаких с/ф с НДС, это покупатель ошибся в платежках.
Подскажите,пожалуйста,что мне им ответить.Написать ,что покупатель ошибся и приложить счета,акты,договоры по этим операциям?

[Баскова]

В этой таблице есть еще возврат денег от поставщика с выделением НДС.Мы поставщику оплачивали с НДС и он нам возвращает с НДС.Здесь что можно ответить?

[Вес`на]

Попросите покупателей прислать письмо о том, что в п/п №... дата... сумма в назначении платежа НДС ... допущена ошибка. Верное назначение НДС не облагается. У меня тоже есть несколько подобных перечислений, на каждое есть письмо от покупателя. Можно запросить по электронке сканы, чтобы было быстрее. Если не успеете, то придется отправлять пояснения только с первичкой и договорами

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

В этой таблице есть еще возврат денег от поставщика с выделением НДС.Мы поставщику оплачивали с НДС и он нам возвращает с НДС.Здесь что можно ответить?

именно то что вы пишете, что это возврат предоплаты от плательщика НДС

[Баскова]

Спасибо.Нельзя без писем от покупателей?

[Вес`на]

Считаю что нет.

[Баскова]

Если покупатель ошибался неоднократно, то письмо запросить одно или на каждую платежку?

[Вес`на]

Можно одно. И попросить не ошибаться больше

[Баскова]

Вот еще сомневаюсь по поводу одного п/п, фирма перечислявшая деньги наша.Запуталась уже нужно было там выделять ндс или нет.Ситуация такая:
Фирма П является плательщиком НДС. Фирме П фирма Г перечислила аванс по договору,в дальнейшем этот договор был расторгнут и значит образовалась переплата. Фирма Г должна фирме Р за услуги. И вот по письму от Г фирма П перечисляет фирме Р за Г и делает платеж с НДС, таким образом она как бы возвращает переплату фирме Г. Нужно было выделять НДС в этой платежке?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

фирма П перечисляет фирме Р за Г и делает платеж с НДС, таким образом она как бы возвращает переплату фирме Г. Нужно было выделять НДС в этой платежке?

а компания Р на каком режиме?

[Баскова]

на упрощенной системе

[Баскова]

Фирма Р и получила требование

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

на упрощенной системе

тогда это ошибка. Перечисление должно было быть без НДС. У компания Г долг перед компанией Р не может быть с НДС. Внутренние расчеты П и Г компанию Р не колышут. И письмо от Г к П с просьбой перечислить за неё должно содержать упоминание об отсутствии НДС

[Баскова]

Спасибо огромное

[vsv-boss]

Сообщение от Баскова

Мы не выставляли никаких с/ф с НДС, это покупатель ошибся в платежках.

Сообщение от Баскова

Нельзя без писем от покупателей?

Письма желательно запросить, но у вас же есть документы на реалтицию? В назначении платежа что звучало в качестве основания для оплаты? Договор, счёт на оплату, акт или накладная? Вот эти документы и можете приложить к письму в налоговую с разъяснениями.