Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, мы ООО на ОСНО, являемся ген подрядчиками. с подрядчиком заключили договор в декабре на работы с НДС. и проплатили аванс с НДС. В январе получили справку что объект относится к объекту культурного наследия и НДС не обл. КАК БЫТЬ? Можно ли оставить выполнение по этому договору с НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Сч/ф выставляли с НДС?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Алла 79, сложно там все. С одной стороны, подрядчик, проводящий работы по сохранению объекта культурного наследия, должен иметь соответствующую лицензию и при выполнении работ НДС не исчислять. Отказаться от применения освобождения он не вправе, поскольку такая возможность предусмотрена только в отношении операций, представленных в п. 3 ст. 149 НК РФ. Однако, если он выставит счф и уплатит НДС в бюджет, то это тоже не возбраняется. К тому-же, если вы учтете эту реализацию в необлагаемых, то нужно будет подтвердить в налоговой право на освобождение наличием справки,(она у вас есть) и лицензии (вопрос есть ли она)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
про договор вроде все написано
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
договор не подтверждают. Если сдать деклу с 7 разделом и отразить необлагаемую реализацию придет требование. В ответ надо будет направлять подтверждающие доки. И договор в их перечне не присутствует
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, спасибо всем за ответы)
В договоре написана сумма с НДС. И на суммы кот выплачивались авансом выдались счет фактуры на аванс и попали в декларацию НДС за 4 кв17. А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
оставьте с НДС
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2018
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось prichinovviktor; 12.03.2018 в 19:25. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|