Разница удержанного налога между 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

[Светлана6042]

Добрый день. Пришло письмо из налоговой: "При выявлении разницы между суммой удержанного налога в расчете 6-НДФЛ (стр. 070 Раздел 1) и общей суммой удержанного налога в справках по форме 2-НДФЛ, обусловленной выплатой в январе заработной платы за декабрь, просим Вас представить письменные пояснения по электронным каналам связи. " Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п. Что писать?

[Вес`на]

Это и писать

Сообщение от Светлана6042

Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.

[Светлана6042]

А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?

[Вес`на]

Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

Сообщение от Светлана6042

А то, что в строку 070 6-НДФЛ входит НДФЛ на з/п за декабрь 2016? тоже писать?

не поняла. А это о чем?

Сообщение от Светлана6042

Суммы у меня разные, сумма в 6-НДФЛ больше общей суммы по справкам 2-НДФЛ на сумму декабрьской з/п.

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г

не поняла. А это о чем?

Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ

[Светлана6042]

[QUOTE=Вес`на;1205678]Стр.70 в разделе 1 6-НДФЛ за 2017г должна быть равна сумме строк 110 по разделам 2 за 1,2,3 и 4кв 2017г


Да, сумма по строке 070 равна сумме строк140. Это по 6-НДФЛ. НО она не равна сумме по форме 2-НДФЛ

[Вес`на]

Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

Что включили в строку 70 то в пояснения и пишите

так может у меня и не правильно... У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017. А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г. То есть так и пишу? это правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Светлана6042

У меня в строку 070 входит сумма НДФЛ за з/п с декабря 2016 по ноябрь 2017

если зарплата за декабрь 2016 выплачена в январе то НДФЛ, то в строке 70 декабрьский НДФЛ + НДФЛ зарплаты за 2017г

Сообщение от Светлана6042

А в справках 2-НДФЛ с января по декабрь 2017г.

исчислен=удержан=уплачен

Сообщение от Светлана6042

То есть так и пишу? это правильно?

правильно. Если 2-НДФЛ вы сдали после уплаты январского НДФЛ

[Светлана6042]

Уффф. Спасибо большое!