Не сделали закрывающие документы по оплаченному счету в 2017 году, с 2018 на УСН.

[Джоя]

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В 2017 году нам оплатили счет, доки (акт,сч.ф) не сделали. С 2018 года на УСН.
Я вижу решение так: сделать документы сегодняшним периодом, без учета НДС, а НДС вернуть.
Верно ли будет?
и что писать в п.п. по возврату?
Заранее спасибо!

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

В 2017 году нам оплатили счет, доки (акт,сч.ф) не сделали. С 2018 года на УСН.

аванс уплаченный в 2017 году вы отражаете в доходах по УСН. К договору делаете допсоглашение в котором либо сумму по договору отражаете Без НДС, либо уменьшаете на НДС. Документы делаете 2018 годом без НДС. Если будете НДС возвращать поставщику то датой возврата учтете сторно дохода на сумму возврата