Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.04.2018, 15:00 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Всем привет. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22). У меня в КУДИР лишка попадает. Перешли на УСН с января 2018. На 01.01.18 висит сальдо по Кредиту по страховым за декабрь. 15.01.18 провожу оплату на эту сумму. На 15.01 - сальдо 0. Но когда провожу документ начисление зарплаты с начислением страховых на 31.01.18 у меня в кудир 31.01.18 попадает эта декабрьская сумма. Видимо КУДИР воспринимает ее как "предоплату" за январские взносы. Как убрать эту сумму из КУДИР?
|
16.04.2018, 10:49 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.04.2018, 11:55 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Дело в том, что и на 1С 8 с семерки переходили и на УСН одновременно 01.01.18, эти манипуляции делал программист, так что тут даже не скажу что делалось. Вводом начальных остатков я вводила остаток по счету 69.
|
16.04.2018, 15:43 | #7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
тогда смотрите документ ввода нач.остатков .. там должно быть отмечено, что расходы не принимаются
|
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (16.04.2018) |
16.04.2018, 18:49 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Ян@,и это делала сейчас. Не помогло((( Такое ощущение, что программа просто не видит этот начальный остаток. И так со всем 69м счетом. Поэтому и пихает оплату - закрывающую декабрь в следующее начисление страховых за январь.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.04.2018, 15:41 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Звонила сейчас в службу поддержки. Оказалось, что у меня не введен мудреный регистр накопления "прочие расходы" и "расходы при УСН". Это нужно делать операциями, введенными вручную, для каждого налога. Жесть. Вопрос, по крайней мере решился и снят! Спасибо всем, кто откликнулся в помощи.
|
24.04.2018, 17:19 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Да уж, я остатки вводила вручную, верней правила, те, что ввел программист когда из семерки выгружал. Правила потому, что остатки выгружались в середине декабря, до того как было посчитано окончательное сальдо. Регистр не сформировался. В проводках стоит Д 000 К 69.1.
|
05.02.2020, 15:28 | #12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......
|
06.02.2020, 14:36 | #13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Цитата:
Началом года перехода на УСН создаете ручную операцию. Нажимаете Еще - выбор регистров. Выбираете и добавляете 2 регистра: прочие расчеты и расходы при усн Вкладку "прочие расчеты" Заполняете так: Вид движения: расход, счет учета: 69.01(тот взнос, по которому у вас некорректно попадает в кудир), сумма: сумма остатка -ваше сальдо по кредиту. Вкладку "Расходы при УСН" Заполняете так: Вид движения: приход, статусы оплаты расходов при усн: "не оплачено" Вид расхода: налоги(взносы) Счет учета 69.01 Валюта руб Отражение в НУ - не принимаются Сумма: сумма вашего остатка такая же Все это проделать во всем взносам, по которым есть остатки на конец года, и которые не нужно чтобы их оплата попадала в кудир. |
|
05.12.2020, 15:08 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.
Добрый день! У меня такая же ситуация в Кудир. В нее попали не все оплаченные налоги, но есть начисленная сумма по взносам. Например, 13/01 оплата страховых взносов (ОМС) с отпускных не попала, но есть сумма начисленных взносов от 31/03 (без оплаты). Не могу понять, что делать?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|