Раздельный учет НДС

[ksenia95]

Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста.наша компания на осно, оказывает услуги грузоперевозок.в апреле продало ПО ,НДС не облагается,показали в разделе 7декларации.
Если расходы на необлагаемые операции больше 5 процентов, то НДС по общим тратам можно принять к вычету пропорционально доле выручки от облагаемых операций за квартал.
У меня на 26 счете зп, аренда без ндс, налоги, амортизация, реклама, на общую сумму 957 502 руб. Те отнести конкретно к облагаемым или нет нельзя. В течение квартала компания отгрузила товаров на сумму -10 710 983 ( без учета ндс), в том числе облагаемых -9 760 984, необлагаемые-950 000 руб.
как мне для начала высчитать 5%, попадаю ли я на раздельный учет?

[Entry]

Здравствуйте! Раздельный учет с 18г ведут все и правило 5% в этой части уже не применяется.
Т.е. если что-то купили под деятельность без НДС с НДС, то этот НДС включаете в стоимость и к вычету не берете.
А дальше уже общехозяйственный делите по пропорции и там уже 5% применяете.
Т.е. если меньше 5%, то уже "общехоз" можете весь к вычету взять.
Как считать 5% и в чем смысл, как все это организовано в 1С тут.

[Entry]

Если сделка разовая, то активировать раздельный учет в 1С смысла нет. Но все посчитать и оформить вычет частичный по пропорции конечно надо, если в 5% не уложитесь.

[ksenia95]

Сообщение от Entry

Если сделка разовая, то активировать раздельный учет в 1С смысла нет. Но все посчитать и оформить вычет частичный по пропорции конечно надо, если в 5% не уложитесь.

Спасибо большое! Да, сделка разовая, мы занимаемся грузоперевозками, а один раз продали ПО в 1 кв.
Подскажите, пожалуйста, если следовать формуле

Доля РН %=Расходы необлагаемые+Расходы косвенные хВыручка необл ндс/ выручка общая/ совокупные расходы, то в моем случае, тк нет возможности определить необлагаемые расходы, то они относятся и облагаемы и необлагаемым? я про 26 счет(зп, налоги, аренда, амортизация)

[Entry]

А почему нельзя определить "Рнеобл– расходы, непосредственно относящиеся к не облагаемым НДС операциям". Вы разве не знаете, во что вам обошлось приобретение этого ПО и другие расходы с ним связанные?

[ksenia95]

Сообщение от Entry

А почему нельзя определить "Рнеобл– расходы, непосредственно относящиеся к не облагаемым НДС операциям". Вы разве не знаете, во что вам обошлось приобретение этого ПО и другие расходы с ним связанные?

ПО мы приобрели в 2016, в 2018 по нему расходы не несли.