Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.08.2018, 11:46 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
Добрый день форумчане!
Я тут новичёк и поэтому не судите строго Предистория: Работаю в транспортной службе крупной компании в программе Оракл. Занимаюсь управленческим учетом. Суть вопроса такова: Есть Договор с компанией по мойкам автомобилей. условиями предусмотрены авансовые платежи и проведения затрат по факту услуг на ежемесячной основе. Проблема в том, что авансом нам счет выставляют например 100 т.р. С НДС, а затраты в конце месяца необходимо провести на 50 т.р. с НДС и 50 т.р. Без НДС. следовательно постепенно не учтенный НДС все время растет... Ранее все с кем работали для нас выставляли поочередно счета, то с НДС, то без НДС и мы сводили концы с концами, но новый контрагент отказывается выставлять счета без НДС мотивируя это внутренней формой отчетности. Подскажите как быть? Нормально ли это? |
31.08.2018, 11:51 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
Здравствуйте! Это все как-то связано с гос организациями и бюджетным учетом, что разместили в теме бюджетный учет?
В УУ не работают с привязкой к документам, там все на допущениях и резервах строится. Вы вполне можете не по счету отражать, а с учетом последующего факта. И в любом случае всегда план корректируется до факта и ничего копиться не может и не должно. А про счет тоже не понятно, что там написано и что вам без НДС реализуют. |
31.08.2018, 11:59 | #3 |
бессмертный пони
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
xypym, а что вас смущает, это же всего лишь счет, не первичный документ, проводок не формирует.
И никакой НДС у вас нигде не копится, с чего вы взяли. Понятно, что если очень захотеть, то придраться можно к тому, что в назначении платежа вы пишите НДС, а на самом деле его нет. Но это даже больше проблема вашего поставщика, а не ваша, т.к. НДС начисляют то они. Для вас это вообще не критично. Могу вам посоветовать в платежах не писать сумму НДС, пишите просто в т.ч. НДС. Без суммы и все, если вас так сильно смущает, что вы указываете в платежах сумму ндс. Последний раз редактировалось АннаН; 31.08.2018 в 12:01. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.08.2018, 12:00 | #4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
Цитата:
Извините, разместил тему сюда не найдя подходящий раздел.. Наверное Вы меня не так поняли. счет авансом оплачен 100 т.р. с НДС например 01.01.2018, далее я получил 01.02.2018 отчетные акты на 50 т.р. с ндс и 50 т.р. без ндс, следовательно я смогу зачесть только ндс с 50 т.р.,а не со 100т.р. И если такой процесс происходит каждый месяц в конце концов авансом будет например к 31.12.2018 авансом НДС будет оплчен гораздо больше чем проведенных затрат. |
|
31.08.2018, 12:02 | #5 |
бессмертный пони
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
|
31.08.2018, 12:02 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
Цитата:
|
|
31.08.2018, 12:04 | #7 |
бессмертный пони
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
xypym, видимо да, вас к вашим программистам надо, у вас что-то настроено так, что ндс копится, хотя он не может никак копиться с платежей, это нонсенс
Или спросить тех, кто хотя бы с Оракл работает, может они Вас поймут и что-то подскажут по тех.части ))) |
Сказали спасибо: | xypym (31.08.2018) |
31.08.2018, 12:14 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Аванс с НДС, как провести затраты с НДС и без в долгосрочном периоде.
xypym, это не к Оракл вопрос, а к вам. Как вы понимаете УУ. Нет там документов как таковых и ничего не копится. УУ - это виртуальный прогнозный учет для бизнеса. Там нет такой привязки к документам, как в налоговом или бухгалтерском учете. Если основывается на документах, то конечно с корректировками по процедурам УУ.
И план-факт всегда корректируется. Т.е. сторно вашего счета с НДС и отражение двух сумм с НДС и без НДС, как минимум. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|