Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.10.2018, 15:21 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
В поступлении от покупателя не выделен НДС
Добрый день. Пришел новый клиент на закрытие, посмотрели документы и получилось что он после регистрации не подал заявление ни на УСН ни на УСН следовательно он на ОСНО, хотя был уверен что у него УСН. В итоге он все документы выставлял без ндс и оплата также приходила. По расчетному счету прошла только одна оплата в июле месяца. Если я эту оплату включу в НД НДС? Вопрос будут ли и запрашивать у нашего контрагента счет-фактуру? И что делать с назначением платежа там написано НДС не предусмотрен?
|
10.10.2018, 15:44 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
Или реализации не было, а был только аванс у них от покупателя. Тогда проще.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.10.2018, 15:49 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
|
10.10.2018, 15:55 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
У них это вроде продажа. Считали, что на УСН и реализацию делали без НДС. Получили какую-то оплату тоже "без НДС". Вот ее кажется и хотят в НД НДС включить.
|
10.10.2018, 16:32 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
судя по названию темы продажа
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
10.10.2018, 16:38 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,680
Спасибо: 2
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
Да ENTRY правильно написал что была оплата по услугам отделки, буду уточнять какие документы предоставляли заказчику , но НДС точно не выделяли. Нужно уточнить может заказчик на УСН поэтому ему сч-ф и не нужны. А вот если с НДС не знаю пойдет ли навстречу. Если не пойдет то даже и не знаю как быть платить или нет ндс???
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.10.2018, 17:32 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
Это Ваша обязанность заплатить НДС. Если Вы на ОСНО и выбирать не можете. Если у Вас реализации только в 3 кв. возможно это не критично для Ваших покупателей, т.к. отчетность обычно сдается по сроку в последние дни.
Последний раз редактировалось Б_С_К; 10.10.2018 в 17:36. |
10.10.2018, 18:02 | #10 | |
Чертополох
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
Цитата:
А то может просто документов нет, но всё было?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
Сказали спасибо: | Светлашка (11.10.2018) |
10.10.2018, 18:04 | #11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: В поступлении от покупателя не выделен НДС
Светлашка, СФ нужны всем и УСН тоже. УСН просто обязан НДС выделить входящий на 19 счете и только потом включить в стоимость просто по правилам БУ и согласно Плана счетов, а также потому что он может слететь с УСН в любой момент. Если НДС он не выделил на 19, то ему придется "переколотить" весь период по учету.
Другое дело, что ему не так принципиально это - с НДС или без НДС. Но тут уже на кого попадаете, как говорится. |
Сказали спасибо: | Светлашка (11.10.2018) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|