авансовая счет-фактура на переплату

[JonnyTC]

Три года назад покупатель внес частичную предоплату по договору. Моя компания отгрузилась на сумму более той, что была получена в качестве предоплаты. При осуществлении доплаты по договору контрагент перевел денежные средства в большем объеме, чем требовалось по договору. В результате возникла переплата. Нужно ли было выставить СФ на аванс на сумму переплаты? Если это не было сделано, как исправить эту ошибку?
Долг погашен в декабре 2018 года. НДС 10%.

[Вес`на]

Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет?

[JonnyTC]

Сообщение от Вес`на

Выставить счф на излишнюю оплату нужно было. Если она возвращена, то уже можно ничего не делать. Смысл уточняться на аванс, доплачивать налог и пени, чтобы в итоге прийти к переплате в бюджет?

Оххх, я бы и не подумала об этом, если бы меня сейчас не камералили по возмещению ндс. А в рамках проверки запросили ОСВ 62 счету. Там и видно, что оборот по этому контрагенту был. Могут не заметить, но речь идет о возврате НДС - цепляются ко всему подряд. Потому и переживаю, что может всплыть.

[Вес`на]

Всплывет-уточнитесь. ИМХО

[JonnyTC]

Сообщение от Вес`на

Всплывет-уточнитесь. ИМХО

Хотелось бы это сделать с наименьшими потерями. Сумма небольшая, но получается придется подавать уточненку аж за 2016 год (можно ли????) выплачивать и сам НДС, и пени за 2,5 года + штраф. + уточненка текущая (это снова возмещение - налоговой снова придется потрудиться, на потом переносить не хотелось бы)

Вот и вопрос - может кто то уже попадал в такую ситуацию и знает, как выкрутиться.

[buxN]

JonnyTC, а аванс вернули покупателю?

[buxN]

Сообщение от JonnyTC

Хотелось бы это сделать с наименьшими потерями. Сумма небольшая, но получается придется подавать уточненку аж за 2016 год (можно ли????)

да, можно

Сообщение от JonnyTC

выплачивать и сам НДС, и пени за 2,5 года + штраф. + уточненка текущая (это снова возмещение - налоговой снова придется потрудиться, на потом переносить не хотелось бы)

насколько знаю, если сами уточняетесь, то доплата+пени. Если ошибку они обнаружат, то тогда может быть и штраф