Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.. Подала декларацию с копеечным возмещением.. Теперь налоговая просит сдать корректировку... убрать это копеечное возмещение и поставить нули.. Как мне првтльно сделать эту корректировку.. Я так понимаю я должна поставить 1.. Это будет номер корректировки.. И проставить нули.. А как быть с книгой покупок, которую я загружала в декларацию.. ??? В корректировочной декларации ее вообще не загружать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
В корректировочную декларацию также загрузить все страницы, которые у вас были заполнены, книгу покупок и продаж оставляете с копейками, а 3 раздел сформируйте без копеек и тогда сумма НДС в 1 раздел при заполнении автоматически попадет без копеек, если конечно вы в 1-с заполняете декларацию
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Я прочитала, что нужно сделать доплист в книгу покупок датой которой буду подавать корректировку.. При формировании декларации нужно этот доплист загрузить в приложение к разделу 8 с признаком "0".. Тогда как бы сторнируется запись книги покупок. Голова кругом .. Пока еще изучаю этот вопрос
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Здравствуйте.Извините, что влезла. Вот и у меня голова кругом.Мне тоже нужно сдать уточненную по ндс за 1 кв.2015.Добавить реализацию.Книга покупок не меняется.В налоговой мне ответили,что через доп.листы.
А я вот нашла статью Самилло Р.И.(заместитель руководителя департамента аудита). Из нее я поняла, что до срока сдачи я могу откорректировать без доп.листов.В 8 разделе поставить "1", в 9 разделе "0".А вы как считаете? Заполнение разделов 8 и 9 налоговой декларации. Раздел 8 заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) полностью на основании данных книги покупок, за исключением строки 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений». Данный реквизит заполняется в случае представления уточненной декларации. Причем, если уточнение декларации связано с составлением дополнительного листа книги покупок, то по строке 001 ставится цифра «1», а в остальных строках раздела 8 – прочерки, а данные дополнительного листа отражаются в приложении 1 к разделу 8. Если уточнение декларации не связано с составлением дополнительного листа книги покупок (например, уточненная декларация представляется до окончания налогового периода, либо уточнение связано с технической ошибкой при переносе данных из книги покупок в декларацию), то в строке 001 проставляется значение «0», а остальные строки раздела 8 заполняются верными данными. При представлении первичной декларации в строке 001 проставляется прочерк. Аналогичным образом заполняется строка 001 в разделах 9 – 12 декларации. Помогите и мне,пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Мне кажется , что доплисты нужны.. Период то уже закрыт.. Чтобы внести изменения, нужно в текущем периоде , т.е. Апрелем внести изменения в корректируемый период 1квартал.. И вот как дальше то.. ???? Получается в вашем случае нужно раздел 9 оставить как он был и поставить признак "1" и подгрузить к разделу 9 приложение с доплистом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Срок представления до 27-го. В статье, приведенной выше указано, что дополнительные листы в таком случае не нужны.Не знаю, поверить Роману Самилло или нет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Сейчас срок сдачи - 27 апреля. Так что сегодня-завтра еще можно подать уточненную без доп.листов. Только вдруг -это просто мнение человека и причем ошибочное....
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Если вам в налоговой сказали через доплисты... Значит так инадо делать.. Они то знают , что говорят)) завтра буду звонить им.. Если Вы что то проясните, тоже напишите пожалуйста..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Думаю, что они и сами-то толком не знают.Как-то по одному вопросу звонила двум инспекторам и получила абсолютно разные ответы.
Про дополнительные листы можете,пожалуйста,объяснить: Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 Формирую дополнительные листы в 7.7. Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж". Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки". Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться? Делаю заново закрытие месяца. Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]() Посмотрите это видео.. На 25 минуте рассказывают про раздел 8 и про признаки актуальности.. Но у меня все равно вопросы))) может вы разберетесь |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Из ролика поняла, что согласно постановлению 1137 нужно обязательно через доп.листы.И тогда(в моем случае) если ничего не меняется, то 8,9 разделе -"1", а в приложении к 9 разделу "0".
НО высказано еще и мнение налоговиков о том, что вроде,как можно и без доп.листов и хотят об этом внести изменение в постановление 1137. Тогда в моем случае в 8 разделе "1", в 9 разделе "0".Но советуют делать согласно действующему постановлению - через доп.листы. Ой,не знаю,что и делать.Попробовать что-ли сейчас отправить без доплистов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
не надо никаких доп.листов, у вас просто декларация прошла с копейками и получилось возмещение на копейки, сделайте в рублях и у вас будет ноль
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Я неверно выразилась.. Про копейки имела ввиду маленькое возмещение.. 120 руб.. У меня новая фирма и были только услуги банка с ндс.. Вот я с дуру показала их к возмещению.. Подумала, что банк то будет показывать эти счета фактуры..
Меня попросили эти 120 руб убрать и взять в другом квартале ( теперь можно в течении трех лет брать к вычету) .. И мне надо сдать уточненку.. Либо сделать доплист .. В 8 разделе указать признак актуальности 1 и погрузить доплист.. Или показать в 8 разделе 0 и поставить прочерки.. Не наю как правильно |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
если не было выручки, то НДС к вычету не принимается,
доп лист делается, если вы добавляется в книгу-покупок или продаж сч-фактуру или вносите корректирующую с-ф, у вас таких нет, вам просто убрать эти с-фактуры из книги-покупок и сдать корректирующую декларацию
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
А как убрать счет фактуру из книги покупок из закрытого периода??? Мне кажется только через доплист.. Сторнировать эту счет фактуру..
Если просто удалить счет фактуру в книге покупок.. У меня получится пустая книга ... Получается что выгружать мне в уточненную декларацию ничего не нужно??? что тогда ставить в разделе 8.. Признак актуальности будет "0" ??? И пустые строки поставить ??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
прочерки открываете книгу-покупок и удаляете ее, у вас на 19 счете зависнет остаток до того момента, когда вам захочется принять к вычету НДС
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Тоже думаю , что ноль.. Я заменяю раздел 8
Если бы я подгружала бы доплист.. То тогда 8 раздел без изменений с признаком "1" и приложение к разделу 8 с доплистом Спасибо Вам за комментарии.. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС у налогового агента. Декларация, что указывать? | masy | НДС | 12 | 22.04.2015 22:59 |
Декларация по НДС при выкупе муниципального имущества в рассрочку. | masy | НДС | 0 | 14.07.2014 09:22 |
Корректировочная декларация по НДС за 1 квартал | Ellana | НДС | 12 | 12.01.2014 20:30 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |