Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У нас новая фирма, будем работать с НДС. Пока что изучаем Главу 21 НК РФ. Но вот в ближайшее время понадобится выставить счет покупателю на товар и монтажные работы. Им счет нужен с НДС. Монтажные работы будем делать мы, а вот товар мы будем заказывать у нашего поставщика, который нам выставит счет также с НДС. Вопрос в том, на какую сумму нам нужно выставить счет клиенту? Как посчитать это? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
В этом вопросе Вашу фантазию может ограничить лишь цена конкурентов и согласие\несогласие клиента платить )
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Йожык, что посоветуете почитать, посмотреть, чтобы и счет правильно сделать и с/ф?
Ведь хочется все правильно, т.к. мы потом хотим тоже возмещать НДС. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Вы в программе работаете?
Где в счете и сч/ф Вы боитесь ошибиться?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Шмотошница ...
|
![]()
Если Вы вообще когда то счета выставляли, то они ни чем не отличаются от "без НДСных. При формировании счета выделяете НДС по ставке с которой работаете, на основании счета делаете с/фактуру, акт или накладную.. Программа, если она с актуальным обновлением, все сама Вам сделает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
PetrenkoNatalya, надо просто внимательно указать все данные и проверить нет ли ошибок в наименованиях, банковских реквизитах, и пр. Соответствуют ли суммы.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
дир
Регистрация: 30.10.2013
Адрес: мск
Сообщений: 424
Спасибо: 20
|
![]()
Вы берете покупную цену без ндс у продавца, прибавляете свои накладные расходы тоже без ндс, прибавляете желаемую прибыль получаете продажную цену. Далее к продажной цене прибавляете сумму ндс ( в основном это 18%, но есть группы товаров и с иной ставкой, например 10% некоторые прокукты питания) и получаете конечную цену товара.
ндс, которые вы будете платить это ндс вашей реализации минус ндс купленых вами товаров, услуг и т.п (грубо) |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот для начала, нужно установить 1С, внести данные о фирме, заполнить в ней учетную политику, настроить учет и по-тихоньку начать в ней разбираться, прога очень помогает, своевременно обновлять и часть работы прога будет делать автоматически. Какая у вас 8-ка, 2 или 3 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, программа называется 1С:Предприятие 8 Базовая версия. В инструкции встречается также название 1С:Предприятие 8.1
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 149
Спасибо: 1
|
![]()
здравствуйте. Было поступление товара в феврале 2015г. без НДС, в программе по ошибке выделили ндс 18%, но счет-фактуру не завели. сейчас у меня болтается остаток по счету 19.03 200р. Как и куда мне сейчас списать эту сумму? Кто сталкивался или просто знает как сделать подскажите.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Evgenya111, здравствуйте, если товар уже продали, то на 90.02 или 91.02, а если не продали, то на 41 на номенклатуру можно отнести.
Если в 1С, то Покупка - Ведение книги покупок - Списание НДС. Сумма не материальная и проще всего 91.02 конечно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 149
Спасибо: 1
|
![]()
Entry, спасибо. Это было поступление связанное с установкой нам 1С, т.е не для перепродажи. Если я спишу НДС этот, в поступление мне нужно исправлять документ на без ндс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Evgenya111, пожалуйста! Спишите тогда эту сумму на тот же счет, куда списали расходы по ПО с той же статьей затрат. Ничего исправлять не надо в документах февраля т.к период закрыт и в нем корректировать ничего нельзя.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 149
Спасибо: 1
|
![]()
Entry, спасибо большое так и сделаю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 149
Спасибо: 1
|
![]()
Entry, сделала сегодня списание через операции в ручную 19.03 91.02 правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|