Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.07.2015, 14:12 | #1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Вопросик у меня))) Как заполнять стр. 290,300,310 и нужно ли из заполнять, если прибыль за полугодие к уменьшению?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
09.07.2015, 15:33 | #3 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,061
Спасибо: 232
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Вес`на, мне кажется Веселеночка бы тебе помогла...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.07.2015, 15:51 | #4 | |
Азазелька
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Цитата:
Порядок заполнения декларации
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
Сказали спасибо: | Вес`на (09.07.2015) |
25.01.2018, 12:24 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
При подготовке декларации за 2017г. рассчитала среднеквартальную выручку. Ее величина составила более 15 000 000 руб. При подготовке декларации за 9 месяцев 2017г. среднеквартальная выручка до 15000000 не дотягивала, поэтому ежемесячные авансы в деларации начислены не были ни на 4кв.2017, ни на 1кв.2018г. Вопросы собственно следующие:
1) нужно ли уплачивать ежемесячные авансы в 1кв.2018г.? 2) в какой сумме? 3) подавать уточненку за 9мес. начисляя в ней авансы на 1кв.? Вроде оснований нет, на тот момент она заполнена верно У кого были подобные ситуации? За мою практику такое впервые, и в Консе что-то ответа на подобную ситуацию не нашла
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.01.2018, 15:51 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Вес`на, мне кажется, что с тобой раньше и выясняли этот вопрос.
Будет уточненка за 9мес и там показать, что ежемес ав пл только на 1кв, а не на 4кв. Это раздел 1.2 и там код 21. |
25.01.2018, 16:06 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
единственное что я на эту тему помню, это когда менялся лимит с 10 на 15, организациям, которые начислили в 9-ти месячной декларации авансы налоговые рекомендовали сдать корректировку и убрать оттуда начисленные авансы. Но отдельно оговаривалось ещё, что вобщем-то налорги должны были сторнировать их самостоятельно. В обратную сторону не помню чтобы речь была
в размере начисленных за 9мес-полугодие?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
25.01.2018, 16:17 | #12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Уточненка за 9 мес и исходя из приб за 9 мес по логике вещей. Там нет еще прибыли такой, как в 4кв т.к 4кв по сроку будет только в марте след года.
И еще тут будет Лист 02 и строки 320-340, где ав пл на 4кв. |
Сказали спасибо: | Вес`на (25.01.2018) |
25.01.2018, 16:24 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Вобщем надо делать платежки и платить уже аванс на январь. Корректировку можно и позже сдать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
25.01.2018, 16:27 | #15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
Код не помню так точно по 1кв. Можешь в декл за 9 мес посмотреть в справочнике раздел 1.2?
А то у меня все без ежемес ав платежей. Не смогла "провалиться" в это поле 001 и проверить. Точно 21? |
25.01.2018, 16:29 | #16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
По этой конторе все чисто, копейка в копейку,ттт. Тендеры, справки об отсутствии задолженности регулярные
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
25.01.2018, 16:32 | #17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
спасибо, найду. Ежемесячные авансы есть, справлюсь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
25.01.2018, 16:36 | #18 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Ежемесячные авансы в декларации, если прибыль к уменьшению
|
||
|
|