Форум: 6-НДФЛ Страница [182] Форум Главбух

Arhimed. · 11.01.2018, 08:05

если выдаю в последний день квартала и крайний срок уходит в следующий, то пока всегда сдавал так, что этот блок оставался в текущем квартале (без переноса)
пока всегда проходило и каких-то ворпосов не возникало

Светлашка · 11.01.2018, 09:29

Добрый день. Как быть НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18. В 6НДФЛ заполняю 1 раздел с декабрьской зп, а в разделе 2 суммы декабрьского ндфл попадут в 1кв 2018? Или так сделать нельзя?

Вес`на · 11.01.2018, 09:38

Цитата:

Сообщение от Светлашка

НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18.

нетрадиционно однако...Заполняете все на основании даты выплаты ЗП 10.01. На дату перечисления НДФЛ забейте. Ну или как вариант смухлевать и нарисовать выплату зарплаты в отчете 29.12

Светлашка · 11.01.2018, 09:54

Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18
Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

ptihka · 11.01.2018, 10:16

Цитата:

Сообщение от Светлашка

...НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

Тогда проще выплату провести 24.12.17г.

Наташунька · 12.01.2018, 08:09

Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?

Вес`на · 11.01.2018, 10:40

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18

эт я там опечаталась

Выплату нужно провести не 29, а 25.12, так, как НДФЛ уплачен.

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Если я напишу стр 100 31.12.17-2750
стр 110-29.12.17-176
стр 120-10.01.18

стр.100 - 31.12
стр.110 -25.12
стр.120 -26.12

Цитата:

Сообщение от Светлашка

интересно зачтут или заново платить????

думаю, если отчет нарисовать с выплатой 25.12, то прокатит

Светлашка · 11.01.2018, 10:46

А в разделе 2 строки можно добавить тогда? Там получится 4 месяца?

Светлашка · 11.01.2018, 11:54

Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ, может проще выплатить зп за декабрь в январе, просто НДФЛ перечислить еще раз? Потом запросить сверку, если будет переплата вернуть? Просто сума смешная 176 руб))))

Вес`на · 11.01.2018, 11:21

Строки добавляйте, сколько нужно

Светлашка · 11.01.2018, 11:26

Добрый день. Передали фирму для восстановления учета. Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17. И еще вопрос в разделе 1 строка 070 сумма по декабрьской зп переходящей на январь заполняется уже в 2017? Теперь делать корректировку и платить пени?

Вес`на · 11.01.2018, 11:39

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17.

может они его во 2раздел 4кв.2016г включили?

Светлашка · 11.01.2018, 11:49

Нет не включили((( во втором квартале 30.11.16 последняя строка.

Вес`на · 11.01.2018, 12:19

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Нет не включили((( во втором квартале 30.11.16 последняя строка.

тогда 1кв.2017 надо корректировку отправить

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ,

и в прошлом году пугали. Ничего, все нормально, никого не оштрафовали. Письма уже были, что можно

Светлашка · 11.01.2018, 12:49

Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((

Вес`на · 11.01.2018, 13:15

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?

да

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((

видимо да

Светлашка · 11.01.2018, 13:34

Просто в 1кв 2017 с января до середины марта директор был в отпуске за свой счет и был заполнен раздел 1 там начисленная зп за март и строка 040 заполнена строка 070 пустая, а теперь надо в раздел1 по стоко 070 указать НДФЛ за декабрь 16 и раздел 2 заполнить. Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((

Вес`на · 11.01.2018, 13:41

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((

при таком раскладе, я бы наверно пересдала 4кв.2016г и включила туда зп за декабрь

Светлашка · 11.01.2018, 15:47

Цитата:

Сообщение от Вес`на

при таком раскладе, я бы наверно пересдала 4кв.2016г и включила туда зп за декабрь

Да я тоже думала. Но как то уже не хочется 2016 год трогать 2НДФЛ уже сдан((( Или так меньше штрафов? Просто сумма НДФЛ 150рублей

Светлашка · 11.01.2018, 16:41

Цитата:

Сообщение от Светлашка

Да я тоже думала. Но как то уже не хочется 2016 год трогать 2НДФЛ уже сдан((( Или так меньше штрафов? Просто сумма НДФЛ 150рублей

Запрошу я пожалуй пока не поздно справку о состоянии расчетов посмотрю что там??? Если то что они заплатили в декабре висит как переплата то буду корректировать с 2017. Просто конечно 2016 проще откорректировать, но по кассе выплата зп прошла в январе 2017 и баланс тоже сдан.

11.01.2018, 08:05	#1
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,355 Спасибо: 834	Re: 6-НДФЛ если выдаю в последний день квартала и крайний срок уходит в следующий, то пока всегда сдавал так, что этот блок оставался в текущем квартале (без переноса) пока всегда проходило и каких-то ворпосов не возникало __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.

11.01.2018, 09:29	#2
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Добрый день. Как быть НДФЛ за декабрь перечислили 25.12.17 а зп выдали 10.01.18. В 6НДФЛ заполняю 1 раздел с декабрьской зп, а в разделе 2 суммы декабрьского ндфл попадут в 1кв 2018? Или так сделать нельзя?

11.01.2018, 09:54	#4
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Я могу провести выплату зп и 29.12 это формальность зп директора один человек. Если я напишу стр 100 31.12.17-2750 стр 110-29.12.17-176 стр 120-10.01.18 Просто НФЛ перечислили аж 25.12.17 интересно зачтут или заново платить????

12.01.2018, 08:09	#6
Наташунька Главный бухгалтер Регистрация: 21.07.2009 Сообщений: 138 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день. Но разве это правильно, что в Разделе 2 будет стр. 100 - 31.12.2017, стр. 110 - 25.12.2017 г., стр. 120 - 26.12.2017 г? Налоговая говорит, что тогда это будет не зарплата за декабрь, а аванс (видимо, второй). А если сам налог уплачиваем 25.12.2017 г., а зп выдаем 10.01.2018 г., то этот блок нужно убрать из годового и поставить уже в 1 кв. 2018 г. А вот в Разделе 1 эту уплату тоже удалить нужно? Т.е. с оборотками не пойдет сальдовка? Как вы думаете?

11.01.2018, 10:46	#8
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ А в разделе 2 строки можно добавить тогда? Там получится 4 месяца?

11.01.2018, 11:54	#9
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Читаю везде что то пугают штрафами про досрочную выплату зп и удержания с нее НДФЛ, может проще выплатить зп за декабрь в январе, просто НДФЛ перечислить еще раз? Потом запросить сверку, если будет переплата вернуть? Просто сума смешная 176 руб))))

11.01.2018, 11:21	#10
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Строки добавляйте, сколько нужно __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

11.01.2018, 11:26	#11
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Добрый день. Передали фирму для восстановления учета. Посмотрела они в 6НДФЛ за 1кв 2017 не включили в раздел 2 удержанный НДФЛ т.к. зп была выплаченна в январе 17. И еще вопрос в разделе 1 строка 070 сумма по декабрьской зп переходящей на январь заполняется уже в 2017? Теперь делать корректировку и платить пени?

11.01.2018, 11:49	#13
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Нет не включили((( во втором квартале 30.11.16 последняя строка.

11.01.2018, 12:49	#15
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Корр сдаю за 1кв сдаю корректировку с заполненным 2 разделом и в разделе 1 по строке 070 ставлю подоходный за декабрь 2016 верно?Если так то тогда так как 070 с нарост итогом придется корректировки за полугодие и 9мес сдавать(((

11.01.2018, 13:34	#17
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,682 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Просто в 1кв 2017 с января до середины марта директор был в отпуске за свой счет и был заполнен раздел 1 там начисленная зп за март и строка 040 заполнена строка 070 пустая, а теперь надо в раздел1 по стоко 070 указать НДФЛ за декабрь 16 и раздел 2 заполнить. Единственное что выяснила НДФЛ за декабрь 2016 они оплатили в конце декабря 2016(((