Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Мы на ОСНО,ндс. Выставили покупателю акт выполненных работ и с/ф 26.02.16 и в договоре срок окончания был прописан 26.02.16.
Акт,с/ф остались от той же даты, но там где их подпись они указали 04.04.16. У себя они будут проводить 04.04.16,они работают без ндс.Могу ли я у себя считать выручкой для ндс и прибыли в 1 квартале?В декларацию по НДС ведь суммы попадают той датой,когда выставлена с/ф.Что делать? Они и в КС-3 там где подпись указали дату 04.04.16 Последний раз редактировалось Баскова; 14.04.2016 в 12:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]()
Датой признания дохода по осно считается выставление документов на продажу, а они могут принять в любой момент, может им по почте так пришло
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (14.04.2016) |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо большое.Значит проведу в первом квартале.Успокоили.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Письмо Минфина России от 18.05.2015 N 03-07-РЗ/28436
В связи с этим в целях определения момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком. Во 2 квартале получается. Блин,а расходы были в 1 квартале.А если попросить покупателя для нас подписать первым кварталом,а они у себя пусть вторым проводят?Или пусть вообще дату не ставят. В принципе никто нам никогда дату не указывает,а они взяли и поставили зачем-то.Они без ндс.Сколько раз было такое,что покупатель у себя проводит документы в том месяце,когда они получили. Последний раз редактировалось Баскова; 17.04.2016 в 22:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Не хотят они для нас подписать без даты.Не знаю,что и делать. Может,если будет проверка и будут запрашивать копии документов, то замазать корректором эту дату. По договору субподряда эти расходы проходят 1 кварталом и если не проводить доход 1 кварталом,то по по налогу на прибыль в 1 кв.получится убыток и налог на возврату.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Баскова, разные даты никто не увидит, если не будет встречки. А её и не будет, они УСНщики. Да и на ОСНО ничего бы не было. У вас начисление, у них вычет, могут принять в каком угодно квартале в течении 3-х лет. Я бы провела реализацию 26.02 и не парилась
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Весна,спасибо.Думаете не стоит переживать и провести 1-м?
Они еще и в КС понаставили 04.04. Просто налоговая бывает пишет такие письма: предоставить документы за такие-то годы с контрагентом таким-то.И у них запрашивают и у нас,даже если они на УСН.Встречное требование получается.Наш контрагент - это больница,бюджетник наверное. У них расход по оплате или как? А этот ак так и оставить с датой 04.04 в папке или замазать да снять копию. Ой,не могу прям так разволновалась. Последний раз редактировалось Баскова; 18.04.2016 в 10:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
думаю да. Ведь если сдадите убыток, тогда точно доки с пояснениями убытка запросят. И налоргам может не понравиться ваша дата акта 26.02, который вы не провели 1кв.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Если б не стала проводить 1-м, то сделала бы акт от 04.04. и попросила бы покупателя подписать его заново. И по нашим расходам тоже пришлось бы контрагента просить менять дату(а он проблемный). Убыток,конечно не стала бы показывать. Весна,если будет встречное требование,то могут быть проблемы из-за разных дат у них и у нас?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Ну а если налоговая (при встречной проверке,увидев разные даты) спросит почему мы включили в 1 квартал при дате в акте 04.04. что я им отвечу?
Хотя мы ж от налогов не уходим,а наооборот заплатим даже раньше. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
своевременное замечание Аланда
![]() Баскова, а счф вы какой датой бюджетникам выставили?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
С/фактуру я выставила им февралем. Если все же надо проводить вторым кварталом,то я буду перевыставлять им апрелем.
Но они приняли февральскую с/ф и не просят переделать дату. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
действительно сложно понять.
возможно ,потому,что и не очень им нужен этот счет-фактура. и все-таки ,формально реализация работ прошла во втором квартале.А расходы по этой реализации,произведенные в первом квартале,наверно,нужно было бы отнести на НЗП ,чтобы не выходить на убыток,и списать во втором. Но я небольшой спец по КС,рассуждаю чисто теоретически. ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|