ДГПХ (бух учет)

[Аланда]

Таинственная Незнакомка, мне это не надо по причине отсутствия 1С8,но очень здорово все расписано

[Вес`на]

Да так-то ничо, но устаревшая похоже инфа. Там взнос в ПФР 22% и стандартные вычеты на себя

[Аланда]

Сообщение от Вес`на Там взнос в ПФР 22% и стандартные вычеты на себя думаете и алгоритм начислений в программе тоже изменился?

[Вес`на]

Возможно, но буду иметь в виду эту инфу. Они постоянно что-то в 8.3 меняют

[MarinaAnna]

В общем решила попробовать сделать в 8.3.

Сообщение от Вес`на

1) Вносите физлицо в справочник физические лица.

Внесла в справочник физические лица Иванова Ивана Ивановича.

Сообщение от Вес`на

2) Проводите акт Д 26(ну или что там у вас) К76.09.

И тут же споткнулась. Для того чтобы создать документ в журнале Покупки, т.е. провести акт с проводкой Дт 26 Кт 76.10 (вместо 76.09, есть такой 76.10 расчеты с физ лицами), а вот не получается, потому что при создании этого документа, т.е. Поступление акта вып услуг, программа предлагает выбрать из справочника Контрагенты, а у меня в справочнике контрагентов нет этого физ лица, потому что он в справочнике Физ лица в журнале Зарплата и кадры.
В общем на этом и остановилась пока.

[MarinaAnna]

В общем-то так в 1С 8.3 получается :
1. Создала в справочнике физ лица Иванов Иван Иванович.
2. Никакого акта о выполненной работе не создавала.
3. В кассе создала РКО на выплату этому физ лицу дохода, вид операции Выплата сотруднику по договору подряда, хоть он у меня и не числится в сотрудниках, программа позволяет выбрать физ лицо, проводки проставляет автоматически Дт 76.10 Прочие расчеты с физ лицами Кт 51, сумму естественно поставила без НДФЛ 31 марта 2016. = 8700
4. В операциях созданных вручную с датой 31 марта сделала проводки :
Дт 20.1 Кт 76.10 - Иванов 10000 руб
Дт 76.10 Иванов Кт 68.1 (начислено/уплачено) - 1300 руб
Дт 20.1 Кт 69.02.1 (начислено/уплачено) - 2200 руб
Дт 20.1 Кт 69.03.1 (начислено/уплачено) - 510 руб.
Провела операцию.
Журнал Зарплата и кадры : Операции учета НДФЛ .
Дата 31.03.2016 выбрала Сотрудника, хоть он и не является сотрудником, программа позволяет выбрать физ лицо Иванова
Код дохода 2010 сумма дохода 10000, на вкладке Исчислено 1300, на вкладке Удержано, проставила дату 31.03.2016 1300, код 2010, сумма выплаченного дохода 8700, на вкладке перечислено проставила дату 31.03.2016 , номер п/п и сумму 1300 (будем считать, что я перечислила 31.03.2016 в день, когда выплатила доход).
Далее: Журнал Зарплата и кадры - Операции учета взносов.
Сотрудник : Иванов (хоть он и не является сотром, программа позволяет выбрать из справочника физ лица
Месяц расчетного периода - Март 2016
Дата 31.03.2016
Вкладка : исчислено взносов ПФР - 2200, ОМС - 510
Вкладка : сведения о доходах - вид дохода Гражданско-правовой - 10000 руб.

В оборотке тогда все встает в оборотно-сальдовую ведомость.
В РСВ-1 все заполняется за 1 кв 2016, инд сведения тоже заполняются, только без стажа, видимо надо вручную там стаж проставить.
СЗВМ не пробовала заполнить, так как у меня тестовая необновлялась давно и там нет этого отчета.
2НДФЛ - заполняется, но только если ставлю дату 1 апр, хоть и выплатила доход 31 марта. Вернее, если поставить 31 марта, то заполняется доход, но не заполняется исчислено, удержано, перечислено. Если ставлю дату 1 апр, то все заполняет как надо.
6НДФЛ тоже не заполняла, так как программу не обновляла и там нет этого отчета.

Пробовала разные варианты, если чего-то не сделать из того, что описала, то тогда что-то не будет заполнятся, либо в оборотку не попадает, либо в оборотку попадает, но не заполняет отчеты.

Вот как-то так.

Думаю, что при аренде транспорта, тоже так же нужно делать, но только не делать проводки по начислению взносов и не делать операции учета взносов, не зависимо от того, является ли физ лицо сотрудником или нет, потому что, если физ лицо является сотрудником организации, и у него арендуется транспорт или другое имущество, через начисление з/п программа, начисляет взносы, потому что, если выбирать начисление Оплата по договору гражданско-правовому, а при аренде имущества нам это не надо.
Вот если сотрудник выполняет какие-то услуги организации, тогда, да, можно видимо через начисление зарплаты, с выбором ГПХ, тогда ничисляет НДФЛ, ПФР и ОМС.

[MarinaAnna]

Заморочисто, конечно, но зато видимо правильно.

[MarinaAnna]

Я пропустила информацию, которую выложили Таинственная Незнакомка, только сейчас увидела, что до меня уже все было расписано, так как в голове засело, что нужно в 1С 8.3 это попробовать сделать, сделала, расписала как делала, и только потом увидела информацию Да и сейчас ее всю не прочитала, но по картинкам видимо делала приблизительно также, а может быть и точь-в-точь также.

[Вес`на]

Сообщение от Таинственная Незнакомка переведи мой склероз помнит только стандартные вычеты на себя в размере 400р.

[Arhimed.]

Вес`на, а теперь расскажи ПОЧЕМУ ты предлагаешь затраты по самомУ договору на 20-й (один из 20-х) относить
а взносы с ним связанные - на 91-й ????

я вот этого места в нашем разговоре так и не понял

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

Вес`на, а теперь расскажи ПОЧЕМУ ты предлагаешь затраты по самомУ договору на 20-й (один из 20-х) относить
а взносы с ним связанные - на 91-й ????

а это запрещено?

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

а это запрещено?

я ни смысла ни логики не видю
причём тут запрещено - не запрещено ?
ЗАЧЕМ ?
ПОЧЕМУ ?

Сообщение от Вес`на

а это запрещено?

ну мало ли.... может это наоброт требование такое, пра которое я пока не знаю ?

ты свою мыслю можешь рассказать ?

[Среда]

А я оплату за аренту ТС у сотрудника провожу через 70й счет.
Меня каким способом наказывать будут?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Меня каким способом наказывать будут?

будут показывать пальцем

и говорить : ой какая плахая...

[Среда]

А серьезно? Почему однозначно?

Сообщение от Arhimed.

при аренде однозначно 76-й

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

А серьезно? Почему однозначно?

Ну наверное потому, что в Плане счетов сч.70 называется "Расчеты с персоналом по оплате труда", а сч. 76.07 "Расчеты по аренде".
Доход от аренды -это не оплата труда. Еще доход за услуги и работы по дог. ГПХ можно как-то привязать к оплате труда, а вот аренду.....

[Arhimed.]

да
я именно так и считаю
и пра 70-й - так же: так проще базу по з/плате собрать

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Ну наверное потому, что в Плане счетов сч.70 называется "Расчеты с персоналом по оплате труда", а сч. 76.07 "Расчеты по аренде".
Доход от аренды -это не оплата труда.

Согласна.

Сообщение от Среда

Меня каким способом наказывать будут?

Это является грубым нарушением учета? Штраф? Тюрьма?

Сообщение от Arhimed.

и пра 70-й - так же: так проще базу по з/плате собрать

так действительно просто и удобно. Всё где надо отражается, НДФЛ считается... и даже в справке с кодом 2400 отражается

[Наталья Громова]

Спасибо всем огромное за помощь.
Разобралась! Все получилось сделать через ручные операции. Только одно замечание: как сотрудника все таки нужно заводить физ лицо, потому как в операциях учета НДФЛ и Взносов можно выбрать только сотрудника ( а не физ лицо). Это даже видно по картинкам, которые прикрепила Таинственная Незнакомка.
На самом деле работы не намного больше, чем если бы начислять и выплачивать з/п.

[Entry]

Наталья Громова, выбирают физ лицо, а не сотрудника. Когда вы в поле заходите, то там увидите, в какой справочник попадете - физ лица.