2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

[MarinaAnna]

Кто как думает : Раньше мы 2-НДФЛ сдавали по сотрудникам, сколько удержано, сколько перечислено и было по нулям в справках, независимо от того, что декабрьский НДФЛ мы удерживали и перечисляли уже в январе.
В 6-НДФЛ сейчас в разделе 2 декабрьский НДФЛ мы не отражаем, в разделе 1 тоже показываем сумму начисленную за год, но показываем, сумму удержанную за минусом декабря.
А как теперь в 2-НДФЛ то быть, тоже показывать сумму удержанную за минусом декабря и соответственно перечисленную тоже за минусом декабря ? т.е. не так как раньше это было ?

Пробовала скачать программу тестирования НДФЛ, никак не могу ее установить на комп, скачивала с сайта ГНИВЦ

[MarinaAnna]

При заполнении отчета 2-НДФЛ мы же справки сами не предоставляем в налоговую по каждому сотруднику ? А новые коды доходов и вычетов, понятно, что в 2017 году они уже точно будут новые, а за этот год в справках для сотрудников, что уже нужно в программе за декабрь уже новые коды проставить ?

[Entry]

MarinaAnna, новые коды с 2016г в Отчетности.

Развернуть для просмотра

Приказ Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. N ММВ-7-11/633@ "О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 г.
Регистрационный N 44708

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 декабря 2016 г.

[свернуть]

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 г.

Сообщение от Entry

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

То что в декабре он уже вступил в силу, это я поняла, и что получается ? нужно за весь год перепровести зарплату, изменить коды доходов и вычетов ? только почему ? или только за декабрь указывать новые вычеты ? в 1С, кстати, пока новых кодов нет. И еще : в справках по сотрудникам, коды отражаются, но ведь в отчете 2-НДФЛ для налоговой, там коды нигде не отражаются, вроде как ?
Видимо нужно ждать обновление в 1С, может быть будет понятней, как это произойдет, то ли автоматом коды изменятся и заменятся в данных сотрудников, или с начала года останутся прежние, а за декабрь нужно будет дополнить новым кодом, в общем пока что не понятно.

На сегодняшний день, мои попытки заполнить, ничего пока не дали.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

нужно за весь год перепровести зарплату, изменить коды доходов и вычетов ?

а заодно у некоторых и сроки получения дохода и сроки для уплаты налога запросто могут =поехать=

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

но ведь в отчете 2-НДФЛ для налоговой, там коды нигде не отражаются, вроде как ?

это чё ещё за отчёт такой ?


MarinaAnna, ты про печатную форму, которую Прога выдаёт при формировании ?
да это просто ДЛЯ ТЕБЯ печатная форма
а в ИФНС сдаются Справки 2-НДФЛ ну и выглядят они .... - сама знаешь как выглядит справка 2-НДФЛ

[MarinaAnna]

И пока непонятно, в отчете 6-НДФЛ, в строке 070 раздела 1 мы пишем сумму удержанную, т.е. за минусом декабрьского НДФЛ, так как мы его удержим только в январе 2017. А вот в отчете 2-НДФЛ, раньше мы ведь не учитывали, что декабрьская сумма удерживается и уплачивается в январе следующего года, а сейчас то как быть, получается что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут иметь расхождение на сумму НДФЛа декабрьского ?

Кто что мыслит по этому поводу ?

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Кто что мыслит по этому поводу ?

уже никто ничего не в состоянии вздесь осмыслить
ждём када снех растает - мож по теплу прояниться шо нить

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

да это просто ДЛЯ ТЕБЯ печатная форма
а в ИФНС сдаются Справки 2-НДФЛ ну и выглядят они .... - сама знаешь как выглядит справка 2-НДФЛ

Но когда ножками идешь и сдаешь, то ведь справки 2-НДФЛ нести не надо, даже если принесешь вместе с отчетом в котором просто прописано ФИО доход за год, начисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и уплаченный НДФЛ, сами справки то они ведь не принимают вроде как, во всяком случае, когда последний раз несколько лет назад отвозила в налоговую, было так. Сдавали вроде как только реестр и как они из реестра справки то выудят ? из файла, в котором только реестр ? к нему же не прикреплены справки 2-НДФЛ.

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

уже никто ничего не в состоянии вздесь осмыслить
ждём када снех растает - мож по теплу прояниться шо нить

Хотелось бы понять раньше. Чтобы отчеты сдать по-раньше.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Но когда ножками идешь и сдаешь, то ведь справки 2-НДФЛ нести не надо, даже если принесешь вместе с отчетом в котором просто прописано ФИО доход за год, начисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ и уплаченный НДФЛ,

когда несёшь ножками, то ножками несёшь именно СПРАВКИ
вот только в таком виде сдают те у кого не больше 10 человек всего !
а если ты говоришь о ситуации, что несёшь ножками листочег со списьком, а вместе с ним флэшку с файлом
то на листочегге (насколтько я помню) даже и общих сумм нет !
там воопче две колонки: ФИО и дата рождения
и личточег этот является просто ... типа Акта приёма педарачи файла

а как раз в файле - полноценная Справка 2-НДФЛ в соответствующем формате
а никаклго списька в файле нету

Сообщение от MarinaAnna

Сдавали вроде как только реестр и как они из реестра справки то выудят ? из файла, в котором только реестр ? к нему же не прикреплены справки 2-НДФЛ.

реестр - это просто лист в руках
в файле - справка 2-НДФЛ по каждому сотру и никакого реестра нет. и даже свода нет


MarinaAnna, сейчас как сдаёшь по ТКС небось ?
ну сформируй и попробуй открыть файл. он точно самый как и 10 лет назад (если и есть изменения, то чисто технические, машинные, на взгляд человека - то же)
пагляди что там и как
а реестр точно самый тоже формируется

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Чтобы отчеты сдать по-раньше.

фих им !
пусть сидять и ждуть !

[Джессика]

За 2016 год справки 2-НДФЛ уже нужно делать с новыми кодами. Я только сегодня это прочитала. Ждем обновления 1С.

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

фих им !
пусть сидять и ждуть !

у меня такая-же точно позиция по отчетам НДФЛ Тем более что

Сообщение от Джессика

За 2016 год справки 2-НДФЛ уже нужно делать с новыми кодами

в 1С их пока нет

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

И пока непонятно, в отчете 6-НДФЛ, в строке 070 раздела 1 мы пишем сумму удержанную, т.е. за минусом декабрьского НДФЛ, так как мы его удержим только в январе 2017. А вот в отчете 2-НДФЛ, раньше мы ведь не учитывали, что декабрьская сумма удерживается и уплачивается в январе следующего года, а сейчас то как быть, получается что 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будут иметь расхождение на сумму НДФЛа декабрьского ?

Кто что мыслит по этому поводу ?

вот тоже сижу и жду...
кто что скажет по этому поводу?
будем устаканивать 2НДФЛ?
будем 3 различные НДФЛ выравнивать или нет?
или плюнем на все и ... и решим, что отчеты по НДФЛ меж собой ни как не должны соотноситься и пошли они все?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

фих им !
пусть сидять и ждуть !

да хотелось бы спихнуть хотя бы мелкие конторы и забыть о них...

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

да хотелось бы спихнуть хотя бы мелкие конторы и забыть о них...

угу, спихни. Требованиями засыпят, отбиваться устанешь

[Аланда]

Развернуть для просмотра

Мнение экспертов журнала Главная Книга на 25 июля 2016 года и пока никаких других разъяснений никто не выпустил.
Главная → Бухгалтерские новости
25 июля 2016 г.
КОНТРОЛЬ
6-НДФЛ: сумму удержанного налога за год с данными 2-НДФЛ сверять не стоит


И в форме 6-НДФЛ, и в справках 2-НДФЛ есть графа «Сумма удержанного налога». Однако это не значит, что этот показатель в годовом расчете 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за аналогичный период будет одинаковым.

Источник: Письмо ФНС от 01.07.2016 № БС-4-11/11886@

Дело в том, что в случае, когда зарплата начислена в одном периоде (например, в декабре 2016 года), а фактически выплачена в другом (в январе 2017 года), в годовой 6-НДФЛ сумма налога, удержанного с начисленной в декабре зарплаты, не попадет. Ведь удержать НДФЛ с зарплатного дохода нужно при его фактической выплате (в данном случае в январе). В расчете за 2016 год эту сумму нужно будет указать только в строке 040 «Сумма исчисленного налога» раздела 1. А по строке 070 «Сумма удержанного налога» НДФЛ с декабрьской зарплаты в 6-НДФЛ за 2016 год не пройдет.

А вот в 2-НДФЛ суммы удержанного налога отражаются за тот налоговый период, к которому относится начисленный доход и за который исчислен этот НДФЛ. Причем, если налог был удержан уже после окончания отчетного года и после того, как справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС, придется сдать в инспекцию корректировки.

Так что, как видим, шансов, что суммы удержанного налога в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ, составленных по итогам одного и того же года, совпадут, немного. И ошибкой такое несовпадение не является.

[свернуть]

[Джессика]

Я правильно поняла из Письма ФНС, что если сдать справки 2-НДФЛ были представлены в ИФНС позже выплаты декабрьской зарплаты и удержания НДФЛ, то не придется сдавать в инспекцию корректировки?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

И ошибкой такое несовпадение не является.

Только логика при этом отсутствует, да еще и если смотреть на 6-НДФЛ, в 6-НДФЛ мы удерживаем и перечисляем в январе, а в 2-НДФЛ почему то должны и удержать и уплатить до 31 декабря, я имею ввиду в отчете, но ведь в реальности то, мы удерживаем и перечисляем уже в 2017 году, меня и раньше этот вопрос смущал....

Сообщение от Аланда

Мнение экспертов журнала Главная Книга на 25 июля 2016 года и пока никаких других разъяснений никто не выпустил.

Я его уже читала ранее, и вот не убедило меня это письмо, потому что это все же мнение экспертов журнала, а мнение сегодня оно одно, а завтра кто-нибудь напишет другое мнение.

В общем для себя сделала вывод: пока ждать и ничего не отправлять, тем более, что еще и коды доходов и вычетов в 1С не поменяли и еще и не понятно, эти коды будут действовать начиная с декабря или за весь год придется зарплату перепроводить ? А там, блин, еще что-нибудь съедет....