Форум: УСН 15 % и минимальный налог Страница [2] Форум Главбух

Fruktik · 17.02.2017, 07:28

Цитата:

Сообщение от Shayk

а начисление не требовалось? только оплата?
у меня не тянутся в Кудир почему то...
запись руками вношу

Начисляю тоже вручную.
По банку еще ни разу не платили, вот думаю, попадут в КУДиР или нет?

MarinaAnna · 17.02.2017, 00:05

Цитата:

Сообщение от Вес`на

по оплате. Ну и 1% должен также попасть, по оплате

Оплатили и в книгу доходов должны сами попадать.

Цитата:

Сообщение от Shayk

а начисление не требовалось? только оплата?

Я делаю начисление ручной операцией, для того, чтобы мне в оборотке было видно, оплатила, не оплатила, сколько оплатила, вдруг ошиблась и уплатила меньше, чтобы было видно. А вообще в КУДиР попадает при доходы минус расходы после оплаты, оплатили и попало в КУДиР. Это при УСН доходы минус расходы.
А вот при УСН 6% самостоятельно, конечно, не попадают, только документов Запись книги, заполняется 4 раздел, тогда оттуда и в декларацию попадает.

Вес`на · 17.02.2017, 08:43

Цитата:

Сообщение от Fruktik

По банку еще ни разу не платили, вот думаю, попадут в КУДиР или нет?

должны попасть

MarinaAnna · 17.02.2017, 12:20

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Фиксированные в прошлом году платили наличкой. В книгу попадали на основании РКО.

Цитата:

Сообщение от Fruktik

По банку еще ни разу не платили, вот думаю, попадут в КУДиР или нет?

Ну в прошлом то году платили наличкой и делали РКО, в книгу попали, а почему в этом году сомневаетесь, попадут или нет ?

Fruktik · 17.02.2017, 12:54

Только начинаю работать на УСН, поэтому сомневаюсь. И еще, разница между минимальным налогом и фактическим в книгу не попала, вот и назрел такой вопрос.

MarinaAnna · 17.02.2017, 13:26

Цитата:

Сообщение от Fruktik

И еще, разница между минимальным налогом и фактическим в книгу не попала, вот и назрел такой вопрос.

А куда она должна попадать в книге ?

Fruktik · 22.02.2017, 08:39

Строка 030 в справке к разделу 1

Fruktik · 03.03.2017, 12:34

Подскажите, пожалуйста. Работаю у ИП и он распорядился оплачивать авансовые платежи (доходы минус расходы) не одной суммой в конце квартала, а как есть день на расчетном счете, так и платить по немногу. Оплатила одну сумму и она у меня попала в КУДиР в расходы. Так ведь не должно быть? Не является ведь авансовый платеж расходом?

Вес`на · 03.03.2017, 12:38

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Оплатила одну сумму и она у меня попала в КУДиР в расходы

интересно как вы её в выписке отразили, что налог попал в расходы

Fruktik · 03.03.2017, 12:45

В выписке банка: Дт 68/налог УСН Кт51
Субконто: Налог начислено/уплачено
Что-то нужно изменить...

Shayk · 03.03.2017, 12:51

Цитата:

Сообщение от Fruktik

в КУДиР в расходы

просто в расходы
или в расходы принимаемые?

Fruktik · 03.03.2017, 12:54

В расходы принимаемые

Вес`на · 03.03.2017, 12:59

А в операции что выбрано? Перечисление налога?

Fruktik · 03.03.2017, 13:09

Цитата:

Сообщение от Вес`на

А в операции что выбрано? Перечисление налога?

В какой операции?
В выписке:
Авансовый платеж
Платежи в бюджет
68
Виды платежей в бюджет: налог начислено/уплачено

Вес`на · 03.03.2017, 13:17

Fruktik, какой авансовый платеж? Операции списания с расчетного счета "Уплата налога" знаю или "Перечисление налога", в зависимости от программы

Fruktik · 03.03.2017, 13:20

Назначение платежа: Авансовый платеж
Движение денежных средств: Платежи в бюджет
Корр.счет: 68
Вид субконто 1: Виды платежей в бюджет: налог начислено/уплачено
У меня 1С Предприятие 7.7

Вес`на · 03.03.2017, 13:57

Я вообще не знаю учет УСН в этой программе

Древность какая

Shayk · 03.03.2017, 14:05

Цитата:

Сообщение от Fruktik

У меня 1С Предприятие 7.7

никогда не работала

движения документа может можно руками подправить?
в 8.3 например можно редактировать движения документа графы Расходы, Расходы принимаемые

Fruktik · 06.03.2017, 07:06

Цитата:

Сообщение от Shayk

никогда не работала

движения документа может можно руками подправить?
в 8.3 например можно редактировать движения документа графы Расходы, Расходы принимаемые

Вроде бы нет. Только начинаю работать с программой. Выписка формирует проводки автоматически. Пока сделала операцией вручную проводку сторно. В КУДиР по выписке встает строка в расходы, и этим же днем встает сумма на минус по расходам.

Fruktik · 06.03.2017, 08:12

Подскажите, пожалуйста, прочитала в Главбухе.
Предприниматель вправе уменьшить налог на упрощенке на взносы по тарифу 1 процент, уплаченные с доходов свыше 300000 рублей (п. 1 ст. 430 НК РФ).
Правильно ли я понимаю. Доход за 1 квартал составил 400000 руб., расход 380000 руб. Авансовый платеж за 1 квартал составит 3000 руб.
В марте мы сможем перечислить 1000 руб. в ПФ РФ (с дохода свыше 300000 руб.).
Можем ли мы уменьшить авансовый платеж и заплатить в бюджет 2000 руб.?

17.02.2017, 12:54	#5
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог Только начинаю работать на УСН, поэтому сомневаюсь. И еще, разница между минимальным налогом и фактическим в книгу не попала, вот и назрел такой вопрос.

22.02.2017, 08:39	#7
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог Строка 030 в справке к разделу 1

03.03.2017, 12:34	#8
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог Подскажите, пожалуйста. Работаю у ИП и он распорядился оплачивать авансовые платежи (доходы минус расходы) не одной суммой в конце квартала, а как есть день на расчетном счете, так и платить по немногу. Оплатила одну сумму и она у меня попала в КУДиР в расходы. Так ведь не должно быть? Не является ведь авансовый платеж расходом?

03.03.2017, 12:45	#10
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог В выписке банка: Дт 68/налог УСН Кт51 Субконто: Налог начислено/уплачено Что-то нужно изменить... Последний раз редактировалось Fruktik; 03.03.2017 в 12:48.

03.03.2017, 12:54	#12
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог В расходы принимаемые

03.03.2017, 12:59	#13
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: УСН 15 % и минимальный налог А в операции что выбрано? Перечисление налога? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

03.03.2017, 13:17	#15
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: УСН 15 % и минимальный налог Fruktik, какой авансовый платеж? Операции списания с расчетного счета "Уплата налога" знаю или "Перечисление налога", в зависимости от программы __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

03.03.2017, 13:20	#16
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог Назначение платежа: Авансовый платеж Движение денежных средств: Платежи в бюджет Корр.счет: 68 Вид субконто 1: Виды платежей в бюджет: налог начислено/уплачено У меня 1С Предприятие 7.7

06.03.2017, 08:12	#20
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: УСН 15 % и минимальный налог Подскажите, пожалуйста, прочитала в Главбухе. Предприниматель вправе уменьшить налог на упрощенке на взносы по тарифу 1 процент, уплаченные с доходов свыше 300000 рублей (п. 1 ст. 430 НК РФ). Правильно ли я понимаю. Доход за 1 квартал составил 400000 руб., расход 380000 руб. Авансовый платеж за 1 квартал составит 3000 руб. В марте мы сможем перечислить 1000 руб. в ПФ РФ (с дохода свыше 300000 руб.). Можем ли мы уменьшить авансовый платеж и заплатить в бюджет 2000 руб.?