Возвращена готовая продукция от покупателя

[Вес`на]

Сообщение от Наталья Солодкина

моя 1С такой проводки не знает

а документ Восстановление НДС в 7.7 имеется? Если нет, добавьте проводку в список корректных

[Тигруша]

Наталья Солодкина,
Сумму восстановленного НДС надо отразить по строке 080 раздела 3.

Не помню точно, но в 7.7 должен быть документ "Запись книги продаж". Вот надо там попробовать сформировать необходимую операцию.
Бухгалтерская справка и ручная операция не попадет в декларацию. Там, если мне не изменяет память, используются не регистры, а забалансовые счета по НДС.

[Вес`на]

Сообщение от Наталья Солодкина

Сделала. Оформила бухгалтерской справкой. Ничего...

посмотрите пост выше

Сообщение от Наталья Солодкина

А в книгу покупок или продаж это как попадает?

если привяжете счф по которой он был принят к вычету изначально, то попадет в книгу продаж

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Тигруша

Не помню точно, но в 7.7 должен быть документ "Запись книги продаж". Вот надо там попробовать сформировать необходимую операцию.
Бухгалтерская справка и ручная операция не попадет в декларацию. Там, если мне не изменяет память, используются не регистры, а забалансовые счета по НДС.

Спасибо, делаю. Но опят стоп. Он просит дать документ основание - это сч/ф при поступлении этих несчастных товаров. Выкидывает меня к журнал сч/ф полученные. Но там нет ничего. Сч/ф полученная забита у меня в документе "поступление товаров" (( Если строку основание не заполнять, то документ запись книги продаж формирует проводку д19к68. Но никуда не подставляется в декларации. Подскажите, пожалуйста, что я снова делаю не так.(

[Entry]

Наталья Солодкина, выбирайте в этом поле то поступление, НДС по которому восстанавливаете.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Entry

Наталья Солодкина, выбирайте в этом поле то поступление, НДС по которому восстанавливаете.

Так никак!Он выкидывает только либо в журнал выданных, либо в журнал полученных счетов-фактур. В этом то и стоп!

[Entry]

Там наверняка есть "крестик", которым можно сбросить Журнал сч.ф и выбрать Журнал поступлений.
Восстановление НДС - это простая и рядовая операция, вряд ли она не реализована в программе.

[Наталья Солодкина]

Сделала. Все оказалось проще. Напишу, если кто-то столкнется с вопросом.
В конце месяца нужно прям в документе "формирование записи книги продаж" добавить строчку - и выбрать документ основание "Поступление товаров".
Тогда она сформирует проводки и по регистрам и по забалансовым счетам.
И тогда она ставит сумму в строку 080 раздела 3 декларации по НДС.
Но! Вопрос все равно остался. Наверное к Вам Тигруша.... Почему он подставляет автоматом не только в 080, но и в 090? Там в 090 речь идет о восставновлении "в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров...." У нас вообще оплаты не было, никакой... просто была реализации товара, потом обратная реализация, взаимозачет взаимных требований. и все. Корректно моя 1С-ка делает?

[Тигруша]

в строку 090 попадать не должно.
Посмотрите какой стоит код операции

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Тигруша

в строку 090 попадать не должно.
Посмотрите какой стоит код операции

Код операции в документе поступление товаров стоит 01

[Тигруша]

в поступлении правильно, а в записи книги продаж должен быть 21

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Тигруша

в поступлении правильно, а в записи книги продаж должен быть 21

Здравствуйте! Ничего не получается....

Если оформляю запись в книге покупок, он ставит статус 01 и в декларации ставит и в строку 80 и в строку 90.

Если оформляю через отдельную запись в книгу продаж - вообще ничего не ставит.

Помогите, пожалуйста, что делать?

[Вес`на]

Сообщение от Наталья Солодкина

Если оформляю запись в книге покупок, он ставит статус 01 и в декларации ставит и в строку 80 и в строку 90.

Наталья Солодкина, зачем вы оформляете запись в книгу покупок? Она там у вас уже отражена, ведь вы оприходовали товар при поступлении возврата. Вам нужно подтянуть это поступление в книгу продаж и не помню я уже семерку, но где-то должна же быть графа, что это восстановление НДС, а не продажа

[Наталья Солодкина]

И ещё,
код 21 включает:
- операции по восстановлению сумм НДС, указанные в п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170 (за исключением подп. 1 и 4 п. 3 ст. 170), ст. 171.1 НК РФ;
— операции, облагаемые по ставке 0%

Тут нет моего случая? нельзя 01???

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Вес`на

Наталья Солодкина, зачем вы оформляете запись в книгу покупок? Она там у вас уже отражена, ведь вы оприходовали товар при поступлении возврата. Вам нужно подтянуть это поступление в книгу продаж и не помню я уже семерку, но где-то должна же быть графа, что это восстановление НДС, а не продажа

Есть такая. Чтобы сформировалась проводка д19к68 - эта графа называется "Возврат поставщику Д19К68" дословно. Но она ставит код 01. И подставляет в декаларацию сумму НДС и в стр. 80 и в стр.90

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Вес`на

Наталья Солодкина, зачем вы оформляете запись в книгу покупок?

продаж, книга продаж

[Вес`на]

Сообщение от Наталья Солодкина

Тут нет моего случая?

нет, потому что в НК нет требования восстанавливать НДС в случае списания товара. Но в случае восстановления код ставится 21

[Наталья Солодкина]

Итак, я сделала так. Посмотрите, пожалуйста, если будут замечания или комментарии, буду крайне благодарна.
1. Оформила приход товара Д41К60 Д19К60 (Поступление товаров)

2. Принята с зачету НДС Д68К19 (Формирование записи книги покупок)

3. Списала часть приобретенных товаров, Как потерявших товарный вид. Д91,2К41 (не принимаемые к прибыли)

4. Последним числом месяца сделала дополнительную строчку в документе формирование книги продаж – основание Восстановление НДС с возврата товара. Это формирует записи Д19К68.

6. В книгу продаж запись не попала. Ну в распечатанный вид, так ведь и должно быть или нет? Но подставляется в декларацию в строку 80 и в строку 90. Я руками удалила эту сумму из стр. 90.

7. В завершении меня ждал неприятный сюрприз. Кредитовое сальдо по счету ЗПК 10.Б и ЗПК.10.Н Чтобы от него избавиться я в документе «формирование записей книги покупок» добавила строчку с основанием «Корректировка счета ЗПК», там есть такое. Сальдо убралось. Эту запись не видно нигде.

Вот. Сложно, но иначе я не смогла.
Буду ждать Ваших комментариев.

Заранее спасибо.

[Наталья Солодкина]

Уважаемые коллеги, подскажите, а почему в строке декларации №020 раздела 3 указывается сумма из книги продаж вся - и с учетом восстановленного НДС. Разве в этой строке не должна указываться только сумма реализации ....?

[Наталья Солодкина]

Коллеги, извините, но я окончательно себя запутала.
Помоги пожалуйста, ещё раз, разобраться.

Вот восстановили НДС. И его оказывается надо зарегистрировать в книге продаж. Ну сч/ф, по которой я восстанавливаю НДС, в части суммы восстановления. И заполняем код 21 , реквизиты счф, сумма с НДС, сумма НДС, сумма без НДС.
Но? Тогда получается разница между ОСВ и итогом по книге продаж (в части суммы с и без НДС, а не в части налога я имею в виду)? Ведь итог книги продаж = сумма реализованного товара + стоимость товара, по котрому мы восстанавливаем НДС.
Так и должно быть?