Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.05.2017, 18:37 | #1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Взаимозачет
Подскажите, как в 1С сделать взаимозачет? Ситуация: мы оказываем услуги ООО - лабораторные услуги, а мы у них снимаем помещение - то есть они нам акт по аренде. Так вот, наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?
|
02.05.2017, 18:43 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
в какой 1С конкретно? Про 7.7 не знаю, а в 8-ке это документ корректировка долга
в сумме равной сумме вашей задолженности
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
02.05.2017, 18:46 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
У меня 8-ка. Я поняла, что через корректировку долга. Но у меня что-то не выходит, не пойму почему. Вроде как документ провелся, но в оборотке не вижу ничего.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.05.2017, 21:54 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
60 поставщика и 62 покупателя должны корреспондировать между собой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
08.05.2017, 20:43 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
08.05.2017, 21:11 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.06.2017, 10:17 | #10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
Получается, что они и как дебиторы и как кредиторы? В табличке верно? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 22.06.2017 в 10:30. |
22.06.2017, 11:12 | #11 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
конечно верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (22.06.2017) |
22.06.2017, 11:25 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Взаимозачет
возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
22.06.2017, 11:27 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
|
31.07.2018, 19:04 | #15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек. Вот по вышеописанной ситуации - мы должны будем выбивать чек при проведении взаимозачета, так как мы не платим за аренду по факту? А сейчас не надо пробивать, только с 2019?
|
06.08.2018, 11:23 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
|
06.08.2018, 11:28 | #18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: Взаимозачет
Нашла на просторах инета.
Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ). |
06.08.2018, 11:33 | #19 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Цитата:
Цитата:
|
||
06.08.2018, 12:06 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Взаимозачет
Вопрос: О применении ККТ при расчетах по договорам займа.
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 26 декабря 2017 г. N 03-01-15/87058 Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты - прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. Письмом Минфина России от 10.05.2011 N 03-01-15/3-51 сообщается, что отношения, возникающие между заимодавцем и заемщиком при совершении сделок, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, которое рассматривает заемные правоотношения не как оказание услуг, а как пользование имуществом, в данном случае деньгами, в связи с чем расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ. Не является оказанием услуг пользование денежными средствами по договору займа, когда заимодавцем взимаются проценты, поскольку выдача денег взаймы не означает передачи товаров (работ, услуг). Учитывая изложенное, расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ. Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. Заместитель директора Департамента В.А.ПРОКАЕВ 26.12.2017 |
|
|