Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.06.2017, 10:05   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Помогите!
Пришло требование с налоговой, о том что у меня не заполнено это приложение за 2016г., я правда ее не разу не заполняла, у нас уже 5 год убытки., и первый раз налоговая прислала нам требование на заполнение этого приложения.
Не могу сообразить как заполнить это приложение!
стр. 040-130 надо вроде как заполнить все года с убытком., получатся что по стр. 010 вес эти суммы складывает ....
и что значит неперенесенный остаток???

из-за беременности туплю страшно, вроде, все понятно, и не могу сообразить
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 12:10   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Школьница, это приложение надо обязательно заполнять, если убыток был в НУ.
Иначе потом не имеете право его учесть, когда будет прибыль в НУ.
За последние три года уточненки, а все, что было раньше - потеряли.
Также в программе 1С, чтобы отчетность заполнялась корректно, надо убыток каждый год отражать в НУ на счете 97.
И признак налогоплательщика слева вверху обязательно заполните - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.06.2017, 12:23   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Тем про убыток прошлых лет на Форуме много.
Посмотрите что-то из этого и через поиск поищите.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.06.2017, 13:02   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, ой, давайте все по-порядку, у меня убыток с 2013г., и я не разу не заполняла это приложение ....
мне надо с 84сч. поставить на 97 как то, для того чтобы в 1С в декларации правильно заполнялось это приложение?! так?! если да то как это сделать?
дальше ....
я не поняла про то что, я сейчас не могу поставить весь убыток за все года? чтобы сделать коректировку?!
И признак налогоплательщика слева вверху обязательно заполните - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02.???? это где слева вверху?!
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:14   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, у меня вообще программа не писала такое что надо перенос убытка, весь он весит на 84
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:23   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, а на 97 у меня вообще стоит программное обеспечения, сертификат по сбису годовой, списывается частично каждый месяц
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:41   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Школьница, пройдите по всем ссылкам, указанным выше, и прочитайте все темы и статьи от начала и до конца (развернуть спойлер по плюсу). Там есть все ответы на все ваши вопросы.
На счет 97 Вы относите вручную сумму убытка по итогам каждого года и сумма только в НУ.
84 счет - это БУ, никакого отношения не имеет к НУ по налогу на прибыль.
Когда у вас будет прибыль в НУ, Вы сможете эту прибыль уменьшить на убытки прошлых лет, которые отражали в Прил 4 Лист 02.
Т.к Вы этого не делали своевременно, то сдаете уточненку за 16, 15, 14гг и там заполняете это Приложение. 2013г уже потерян т.к уточнить можно только три последних года.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:58   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, а в балансе не чего не поменяется за эти 3 года?!
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.06.2017, 14:11   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Нет, Вы только убытки по НУ покажите в НУ.
Декларация по налогу на прибыль и НУ сам по себе, а Бухгалтерская отчетность и БУ - это также отдельный самостоятельный учет.
Все делайте только в копии базы, когда все получится и проверите досконально можно и в рабочей повторить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Школьница (07.06.2017)
Старый 08.06.2017, 09:56   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, у меня к вам опять вопрос, в 1С я так и не смогла настроить все это, проводки я все сделала, а в приложение 4 автоматически не хочет формироваться ... плюнула, на все это и руками переношу суммы, вопрос такой? ... Строка 160 в приложении 4, такая же как и 010, с учетом того что стр. 135 нулевая? так?!
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 10:05   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Признак налогоплательщика слева вверху заполнен - это самый первый шаг по Прил 4 Лист 02?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 10:28   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, стоит 1
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 10:30   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, и еще, я же в 1С забыла закрыть январь 2017г., пишет не перенесен убыток прошлых лет ...
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 10:43   #14
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

А Вы сделали проводки по счету 97 в НУ и 09 счет есть в учете или нет?
Прочли все статьи и по всем ссылкам прошли из спойлера?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 10:49   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

В одной из тем есть ссылка на статью - она с картинками. Это по 8.2, но в 8.3 тот же принцип. Заполнять что-либо вручную не вижу смысла, вероятность того, что будет ошибка 99,99%. Изучайте материалы и добивайтесь того, чтобы все было корректно и в автоматическом режиме.
Есть Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ и там Приложение №2 Правила по заполнению Декларации по налогу на прибыль.
Смотрите - IX. Порядок заполнения Приложения N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу" Декларации - там по каждой строке расписано, что и как должно быть.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 12:27   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, Вы совершенно правы, по поводу того что надо все настроить .... я с вами полностью согласно, еще раз в 1С попробовала, сегодня уже лучше, но не до конца, вот что то я не сделала ....
Смотрите, в этом приложении поставился убыток текущего года, тоесть в 2015г свой убыток, в 2016г свой убыток, не переносит остаток предыдущего года, там же должно быть нарастающим итогом ...
Что нужно еще сделать?!
Все ссылки что Вы мне присылали прочитала на 3 раза уже ....
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 12:28   #17
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, И Приказ ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ на 3 раза тоже прочитала
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 12:50   #18
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Убыток за все года, который не списан, отражен на счете 97?
Сделайте скрин ОСВ 97 счет только НУ на 31.12.16г.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 08.06.2017, 13:07   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

не могу, скрин отправить, не вставляется
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:14   #20
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

Entry, как сделать, скрин правильно?! размер все время большой, не получается отправить
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot