Списание НДС

[Среда]

1С 8.2
Авансовый отчёт. Поставщика не указываем. Некоторые чеки с НДС. Указываем его. Но принять не можем к вычету. Следовательно списываем.

Документ Списание НДС.
Требует указать поставщика.
И что я там должна указать?

Пока я нашла только такой выход: указываю в АО поставщиком - подотчётника. И соответственно его же при списании НДС.
Но мне так не нравится. Глаз режет.

Что скажете?

[Вес`на]

Среда, а 8.2 разве проведением авансового отчета НДС не списывает? Только 8.3?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а 8.2 разве проведением авансового отчета НДС не списывает?

как оно его может списывать? Ты о чём?
Авансовый делает Д19 К71 и всё. сч/ф то нет.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Авансовый делает Д19 К71 и всё.

у меня все НДСные чеки в 8.3. НДС относит на счет 91.02 "Не принимаемый к НУ", какой к лешему 19-ый?

Сообщение от Среда

сч/ф то нет.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

НДС относит на счет 91.02 "Не принимаемый к НУ"

это делает документ "списание НДС" Д91.02 К19

Сообщение от Вес`на

у меня все НДСные чеки в 8.3.

Сообщение от Среда

1С 8.2

был достаточно конкретный вопрос.

[Вес`на]

Среда, ты в авансовом отчете не можешь указать счет 91.02 а не 19-ый? НЕ?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

ты в авансовом отчете не можешь указать счет 91.02 а не 19-ый? НЕ?

Могу наверно.
Но разве так можно? Получится такая вот покупка:
Д10.01 К71 стоимость без НДС
Д91.02 К71 сумма НДС
(вообще там 19.03 автоматом ставится, когда товар вносишь с НДС...) Да, он доступен для редактирования.

[Вес`на]

А разве можно относить НДС на 19-ый когда у тебя счф нет? Он ваще-та должен списываться в расходы на 91.02

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Д10.01 К71 стоимость без НДС
Д91.02 К71 сумма НДС

адекватная покупка получается. На учет товар принимается без НДС, НДС списывается в расходы, т.к. счф нет, а НДС выделен в чеке

[Среда]

сч/ф делает проводку Д68 К19
А вот в Д19 он попадает без всякой сч/ф, документов поступления.
Без сч/ф я его отношу на Д19, ну коли уж он выделен в чеке, а потом списываю Д91 К19

[Среда]

Сообщение от Вес`на

На учет товар принимается без НДС,

Товар пришёл с НДС и на учёт он принимается с НДС.
сч/ф - документ для принятия к вычету. Её нет - к вычету не берём - списываем.

[Вес`на]

Среда, делай что хочешь

[Среда]

а факты, ссылки на закон, доказательства?
не ленись )))

[Среда]

Ты предлагаешь мне вот тут ставить 91.02?
А статью необлагаемую где?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Ты предлагаешь мне вот тут ставить 91.02?

уже нет. У меня предложение списать его ручной операцией

[Среда]

Сообщение от Вес`на

У меня предложение списать его ручной операцией

сама же знаешь, что ручные операции лучше минимизировать, особенно когда для этого есть специальный документ "Списание НДС".

[Вес`на]

Знаю, но тут он не подходит. Если ты не выбираешь поставщика, то нет и документа.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Если ты не выбираешь поставщика,

а если выбираю?

Сообщение от Среда

указываю в АО поставщиком - подотчётника.

пока я не вижу, чтобы это где-то отражалось, мешало или как-то влияло.
Но да, само по себе выглядит странно.

[Вес`на]

Я по списанному товару НДС списываю ручными операциями. Ничего, все нормально прога хавает. Списывать по счф нереально, их может быть до пятисот штук за одно списание

[Louisa]

Среда, я ручной операцией списываю....