НДС при возврате обеспечительного платежа. Аренда

[Ирина Севастополь]

Здравствуйте. Вопрос об учете НДС у арендодателя. Мы получили обеспечительный платеж 118000, в т.ч. НДС -18000 в январе. Выписали счет-фактуру на эту сумму. Теперь арендатор съезжает, за декабрь его арендная плата 70800, в т.ч. НДС-10800, остальные 47200 надо вернуть. Как в программе 8,3 это сделать так, чтобы выписанная счет-фактура на 70800 "привязалась" бы к той, что я выписывала в январе. И если я верну оставшуюся сумму им на счет, то какие документы сделать? Какие должны быть проводки? Пробую разные варианты, все не получается. Акт сверки и акт взаимозачета сделаю. Но как правильно учесть НДС, чтобы все верно легло в декларации?

[Entry]

Здравствуйте!
Д 51 К 76.09 обеспечительный платеж
Д 76.АВ К 68.02 СФ выданный на аванс
Д 76.09 К 76.09 зачет обеспечительного платежа, в 1С документ Реализация
Д 68.02 К 76.АВ вычет НДС с аванса, в 1С Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Формирование записей книги покупок

[Ирина Севастополь]

Большое спасибо

[Entry]

Ирина,!