Форум: Амортизация ОС при налоге на прибыль Форум Главбух

Юлия 51 · 08.04.2018, 10:07

Добрый день! Главный бухгалтер просит дать данные по основным средствам для налога на прибыль. Какие именно данные нужны (остаточная стоимость или амортизация)? И как в1С это сформировать?

Entry · 08.04.2018, 10:43

Здравствуйте! Амортизация, начисленная в НУ по ОС за период.
Лучше всего регистр налогового учета ей прислать. Но она и сама может посмотреть.
Отчеты - Налог на прибыль - Регистры налогового учета - 2.02 Расходы по амортизации
Должен быть выбран период и ваша Организация в шапке отчета.

Юлия 51 · 08.04.2018, 10:54

Спасибо большое! Очень помогли

Среда · 15.10.2018, 14:51

ДД
Случайно вот заметила, что с марта месяца у меня стали отличаться суммы амортизации ОС (Помещение) в БУ и НУ
ежемесячно на 76,21р.
С чего так могло вдруг стать?

Среда · 16.10.2018, 12:02

"сами мы не местные, помогите кто чем..."

Вес`на · 16.10.2018, 13:32

дубль!

Вес`на · 16.10.2018, 13:34

Так у тебя и в БУ в марте амортизация больше стала. Что на увеличение стоимости ОС навесила?

Среда · 16.10.2018, 13:40

стоимость то стала
только почему она с НУ не равна то стала?

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Что на увеличение стоимости ОС навесила?

модернизация ОС была в феврале.

Вес`на · 16.10.2018, 13:44

Вот и смотри что у тебя с этой модернизацией не так. У тебя модернизации увеличила стоимость ОС в БУ и НУ по разному, на разные суммы. Вот отсюда и амортизация съехала

Вес`на · 16.10.2018, 13:46

Цитата:

Сообщение от Среда

модернизация ОС была в феврале.

ну и правильно, если модернизация в феврале, то амортизация меняется в марте.

Среда · 16.10.2018, 13:47

Цитата:

Сообщение от Вес`на

У тебя модернизации увеличила стоимость ОС в БУ и НУ по разному, на разные суммы.

увы и ах
по одинаковому

Вес`на · 16.10.2018, 13:49

Ну посмотри ещё закладки парамерты амортизации. А вообще возможно исправит косяк перепроведение модернизации и закрытие месяца

Среда · 16.10.2018, 13:54

Цитата:

Сообщение от Вес`на

парамерты амортизации.

смотрю
вижу фигу...

Среда · 16.10.2018, 13:55

Цитата:

Сообщение от Вес`на

возможно исправит косяк перепроведение модернизации и закрытие месяца

ох, как-то не хочется в февраль то лезть (((

Вес`на · 16.10.2018, 13:58

Сделай выгрузку ИБ. Перепроведи и посмотри. Чтобы вернуть как было закгрузи через конфигуратор выгруженную ранее ИБ. Либо сделай копию базы и на ней поэкспериментируй

Среда · 16.10.2018, 14:26

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Перепроведи и посмотри.

ничего не изменилось (((
где ещё копнуть можно?

Вес`на · 16.10.2018, 14:34

У тебя однозначно эта сумма ушла на счет затрат, а не на 08.3. Смотри все суммы откуда они у тебя на 08.03 взялись.

Среда · 16.10.2018, 14:41

На 08.03 все суммы в БУ и НУ одинаковые

Какой-то глюк именно при амортизации
Может так и должно быть... но мне же надо понимать почему и отчего...

Вес`на · 16.10.2018, 14:43

Ведомость амортизации построй. Увидишь с какой стоимости она начисляется, возможно сумма тебе даст подсказку

Среда · 16.10.2018, 14:47

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Ведомость амортизации

это как?
ОСВ? Анализ счёта?
Всё что я вижу - это что с марта суммы разные. И суммы эти дает регламентная операция при закрытии.
Отчего - ума не дам.

08.04.2018, 10:07	#1
Юлия 51 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.04.2018 Сообщений: 24 Спасибо: 1	Амортизация ОС при налоге на прибыль Добрый день! Главный бухгалтер просит дать данные по основным средствам для налога на прибыль. Какие именно данные нужны (остаточная стоимость или амортизация)? И как в1С это сформировать?

08.04.2018, 10:43	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Здравствуйте! Амортизация, начисленная в НУ по ОС за период. Лучше всего регистр налогового учета ей прислать. Но она и сама может посмотреть. Отчеты - Налог на прибыль - Регистры налогового учета - 2.02 Расходы по амортизации Должен быть выбран период и ваша Организация в шапке отчета.

08.04.2018, 10:54	#3
Юлия 51 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.04.2018 Сообщений: 24 Спасибо: 1	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Спасибо большое! Очень помогли

15.10.2018, 14:51	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль ДД Случайно вот заметила, что с марта месяца у меня стали отличаться суммы амортизации ОС (Помещение) в БУ и НУ ежемесячно на 76,21р. С чего так могло вдруг стать? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.10.2018, 13:32	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль дубль! __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 16.10.2018 в 13:34.

16.10.2018, 13:34	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Так у тебя и в БУ в марте амортизация больше стала. Что на увеличение стоимости ОС навесила? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 13:44	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Вот и смотри что у тебя с этой модернизацией не так. У тебя модернизации увеличила стоимость ОС в БУ и НУ по разному, на разные суммы. Вот отсюда и амортизация съехала __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 13:49	#12
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Ну посмотри ещё закладки парамерты амортизации. А вообще возможно исправит косяк перепроведение модернизации и закрытие месяца __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 13:58	#15
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Сделай выгрузку ИБ. Перепроведи и посмотри. Чтобы вернуть как было закгрузи через конфигуратор выгруженную ранее ИБ. Либо сделай копию базы и на ней поэкспериментируй __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 14:34	#17
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль У тебя однозначно эта сумма ушла на счет затрат, а не на 08.3. Смотри все суммы откуда они у тебя на 08.03 взялись. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 14:41	#18
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль На 08.03 все суммы в БУ и НУ одинаковые Какой-то глюк именно при амортизации Может так и должно быть... но мне же надо понимать почему и отчего... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.10.2018, 14:43	#19
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Ведомость амортизации построй. Увидишь с какой стоимости она начисляется, возможно сумма тебе даст подсказку __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)