Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.07.2019, 17:31   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte

Добрый день! Недобросовестные бухгалтера оставили нам "наследство" в 1С, при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года, приходится в ручную "чистить". Документов более 100 штук, суммы большие, что с ними делать не знаем. Подскажите как правильно выйти из это ситуации?
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 17:41   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 17:50   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?
Может и должны, но т.к. это 2016-2018 год и мы не знаем как закрывался период другим главбухом, мы удаляем их. Но это не может вечно продолжаться. Как посоветуете поступить правильно?
sne вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.07.2019, 18:02   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Начать с анализа предыдущих периодов и отчетности
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 18:28   #5
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
анализа предыдущих периодов и отчетности
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 19:48   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 08:57   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после
Это еще как-то понять нужно. Поэтому обратился к Вам.
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 09:03   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.
Просто взять и сформировать по ним отделенный документ "Книга покупок"?
sne вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.07.2019, 09:18   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от sne Посмотреть сообщение
при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года
а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:00   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Как проверить?
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:13   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:17   #12
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:45   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.
Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:52   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,428
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от sne Посмотреть сообщение
Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.
Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете
Цитата:
Сообщение от sne Посмотреть сообщение
приходится в ручную "чистить"
И Вы не ответили к сожалению

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:57   #15
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от sne Посмотреть сообщение
Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.
не поняла вас к сожалению.
У Вас все таки выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» ? или нет?!!
Что у Вас по 19 счету?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:58   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете

И Вы не ответили к сожалению
Ответил: "Как проверить?"
Каким отчетом?
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 11:03   #17
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 11:15   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например
Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 16, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.
sne вне форума   Ответить с цитированием

Старый 03.07.2019, 11:44   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

Цитата:
Сообщение от sne Посмотреть сообщение
Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.
Опечатка была, счет 19
sne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 12:07   #20
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhg

sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot