Исправление ошибок по счету 302.13

[Arhimed.]

Сообщение от Екатерина Рина

По хорошему надо запросить акты сверок с ИФНС и так далее и выводить свои остатки под их данные.

надо делать
такие вещи как раз лучше сразу все выправить в один приём

Сообщение от Екатерина Рина

То же вопрос каким образом?

а вдруг сумма всех расхождений... чудесным образом окажется.... НОЛЬ!

[Екатерина Рина]

Сообщение от Arhimed.

надо делать
такие вещи как раз лучше сразу все выправить в один приём


а вдруг сумма всех расхождений... чудесным образом окажется.... НОЛЬ!

Так как предыдущий главбух платила всегда чуть больше начисленных взносов и налогов, я думаю, что по данным сверки будет +

[Таинственная Незнакомка]

Екатерина Рина, я ни в коей мере не обвиняю вас. Наоборот поддерживаю. Я тоже бывало оказывалась в похожих ситуациях. Хочу сказать, что без ЦБ вы ничего не сможете сделать, потому что ситуация из категории "клюв вытащил-хвост увяз". ЦБ уже и так виноваты, что косячные данные приняли и на их основании свели свою отчетность. Вам надо к ним "по хорошему пока" подъехать и объяснить, что ситуацию надо исправлять и это жизненно важно не столько вам, сколько им., вы то человек новый.

[Екатерина Рина]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Екатерина Рина, я ни в коей мере не обвиняю вас. Наоборот поддерживаю. Я тоже бывало оказывалась в похожих ситуациях. Хочу сказать, что без ЦБ вы ничего не сможете сделать, потому что ситуация из категории "клюв вытащил-хвост увяз". ЦБ уже и так виноваты, что косячные данные приняли и на их основании свели свою отчетность. Вам надо к ним "по хорошему пока" подъехать и объяснить, что ситуацию надо исправлять и это жизненно важно не столько вам, сколько им., вы то человек новый.

Не действует! У них к отделившимся предвзятое отношение. Только орут как резанные, а конкретных предложений нет. И кто виноват их не волнует. Вы на должности - значит должен знать.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Екатерина Рина

Вы на должности - значит должен знать.

ну тогда действовать только через исправления. Найти в чем были допущены ошибки и исправлять. Вы уже много сделали, разобрались и нашли где ошибки, к каждому исправлению пишите бухсправку с подробным обоснованием исправления и причины. Им тогда сложнее будет обосновать свою фразу "это не правильно".

[Власа]

Мое видение.
Неверный кредитовый остаток по счету 302.13 означает, что неверно была начислена сумма больничного листа. Значит, начисление надо сторнировать. Поскольку это было в 2018 году (т.е. в прошлом), применяем счет 401.28
Получается проводка Дт401.28 Кт302.13 красным