Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.10.2019, 17:42   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Списание материалов

Подскажите, пожалуйста, это значит не списано? как это проверить?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (307.3 Кб, 439 просмотров)
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 21:58   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Списание материалов

Списали и статус Не списано с минусом т.е. поменялся.
Чтобы проверить сделайте Универсальный отчет по регистру Расходы УСН и проанализируйте.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
МаринаМоре (26.10.2019)
Старый 28.10.2019, 14:40   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2019, 14:59   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

[QUOTE=Entry;1259362] А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 14:59   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Списание материалов

В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 15:03   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет
А как проверить? Так я посмотрела все материалы оплачены в прошлом квартале, какой-то глюк. Как найти что не провелось?
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 16:16   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Списание материалов

Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 18:22   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты
Я поняла в чем у меня ошибка, у нас был взаимозачет поступление материалов зачли с нашей реализацией. А как тут можно оплату зачесть? Или вручную внести расход УСН?
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2019, 19:48   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Списание материалов

Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
МаринаМоре (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 10:10   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?
Да, вручную...
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 10:12   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Списание материалов

При УСН (дох.-расх) лучше не использовать ручные операции.
Создайте документ Корректировка долга на это взаимозачет - должно отразиться корректно.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
МаринаМоре (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 10:33   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Списание материалов

А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?
МаринаМоре вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 12:24   #13
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от МаринаМоре Посмотреть сообщение
А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?
Платите меньше в следующем квартале, зачем возвращать и как??Декларацию только по году сдадите, там все отражено будет. И только тогда, если будет переплата, можно возвращать Главное чтоб не было недоплаты.. Либо перенесите ваши расходы из 3 кв в 4 кв. И будет тогда все ровно.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
МаринаМоре (30.10.2019)
Старый 29.10.2019, 13:10   #14
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от МаринаМоре Посмотреть сообщение
Или налоговая запросит документы из-за этого?
не запросит, платите за минусом переплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 12:27   #15
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Списание материалов

Есть вопрос по этой теме. Не могу понять как списываются материалы и как проверить корректно ли они списались. При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты. в 1С создаем требования-накладная на основании поступления, дату поставили на день позже проведенной оплаты. Все вроде понятно. Но, при просмотре проводок в Т/Н сумма другая чем сумма прихода и почему-то цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце, но оплачены позже! И еще в других Т/Н сумма прихода совпадает (все вроде красиво) но почему-то в закладке - книга учета доходов и расходов - пишет списано, а в закладке - расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено! Не работала с материалами не фига не понимаю. Помогите, объясните, пожалуйста?! За 1 кв. надо провести, а я не могу, окончательно запуталась и в датах и в приходах. Кто то говорит что не стоит проводить после оплаты, типо сразу после поступления списывают, а потом оплачивают. Кто то коворит что сумма прихода с Т/Н не должна совпадать ..... Девочки вся надежна на Вас!!!!!!
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:29   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
как списываются материалы
в соответствии с выбранным способом учёта

Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
понятно что списываем после оплаты.
нет тут связи никакой.

Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце
вангую: у вас выбран метод списания ФИФО


Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено!
УСН 15% у вас?
тут да, от оплаты зависит. В расходы идёт в момент оплаты и списание не при чём.

Короче, смотрите свои настройки
Проверяйте привязаны ли оплаты к конкретным документам поставки.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:31   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Списание материалов

Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты.
на основании чего это понятно? На УСН расходы на материалы принимаются по оплате. Оприходованы, но не оплачены-расхода нет. Оприходованы и оплачены расход есть. Списание не имеет никакого значения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 17:03   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Списание материалов

Посмотрела настройки:
списание по ФИФО
УСН 15%

на примере 3 приходов от одного поставщика в январе

1. приход 09.01 оплачено 25.01 - сумма документа 3950,00

Почему в разделе Расходы при УСН - не списано?!
Изображения
Тип файла: jpeg 1а.jpeg (166.6 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpeg 1б.jpeg (129.7 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpeg 1в.jpeg (216.9 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpeg 1г.jpeg (111.5 Кб, 111 просмотров)

Последний раз редактировалось Школьница; 21.04.2021 в 17:13.
Школьница вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.04.2021, 17:23   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Списание материалов

2. пример

Приходи 13.01 оплата 12.02 на сумму 6 595,00

Почему цепляет приход от другой даты ?! И почему сумму другая не та что в приходе?!
Изображения
Тип файла: jpeg IMG-20210421-WA0036.jpeg (353.4 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20210421-WA0038.jpeg (451.2 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20210421-WA0041.jpeg (442.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20210421-WA0043.jpeg (415.8 Кб, 121 просмотров)

Последний раз редактировалось Школьница; 21.04.2021 в 17:27.
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 17:26   #20
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Списание материалов

3. вариант

Приход 22.01 оплата 04.02 - сумма прихода 8570,00

Те же вопросы почему цепляет приход другой даты и сумма другая?!

Что я делаю не так?! Не могу понять!!!!!
Изображения
Тип файла: jpeg 2а.jpeg (187.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpeg 2б.jpeg (228.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpeg 2в.jpeg (177.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpeg 2г.jpeg (207.2 Кб, 114 просмотров)
Школьница вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot