Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.10.2019, 17:42 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Списание материалов
Подскажите, пожалуйста, это значит не списано? как это проверить?
|
25.10.2019, 21:58 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Списание материалов
Списали и статус Не списано с минусом т.е. поменялся.
Чтобы проверить сделайте Универсальный отчет по регистру Расходы УСН и проанализируйте. |
Сказали спасибо: | МаринаМоре (26.10.2019) |
28.10.2019, 14:40 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2019, 14:59 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
[QUOTE=Entry;1259362] А можете подсказать, почему в движении документа требование-накладная раздел бух. и налог. отчет не сходиться раздел книга учета доходов и расходов? Значит где-то ошибка?
|
28.10.2019, 14:59 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Списание материалов
В КУДиР отражаются расходы только по оплаченным материалам. Если они не оплачены, расход в БУ будет, в НУ, т.е. в КУДиР нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.10.2019, 15:03 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
|
28.10.2019, 16:16 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Списание материалов
Материалы попадают в книгу по последней из дат - оприходование или оплата. Восстановите последовательность проведения. Посмотрите совпадают ли договоры поступления и оплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.10.2019, 18:22 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
Я поняла в чем у меня ошибка, у нас был взаимозачет поступление материалов зачли с нашей реализацией. А как тут можно оплату зачесть? Или вручную внести расход УСН?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2019, 19:48 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Списание материалов
Должен расход попасть при проведении взаимозачета. Вы зачет документом провели, не ручной операцией?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | МаринаМоре (29.10.2019) |
29.10.2019, 10:10 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
|
29.10.2019, 10:12 | #11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Списание материалов
При УСН (дох.-расх) лучше не использовать ручные операции.
Создайте документ Корректировка долга на это взаимозачет - должно отразиться корректно. |
Сказали спасибо: | МаринаМоре (29.10.2019) |
29.10.2019, 10:33 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Списание материалов
А что делать если переплатили налог усн, можно вернуть, или платить меньше в следующем квартале? Или налоговая запросит документы из-за этого?
|
29.10.2019, 12:24 | #13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Списание материалов
Платите меньше в следующем квартале, зачем возвращать и как??Декларацию только по году сдадите, там все отражено будет. И только тогда, если будет переплата, можно возвращать Главное чтоб не было недоплаты.. Либо перенесите ваши расходы из 3 кв в 4 кв. И будет тогда все ровно.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | МаринаМоре (30.10.2019) |
29.10.2019, 13:10 | #14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Списание материалов
не запросит, платите за минусом переплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
21.04.2021, 12:27 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
|
Re: Списание материалов
Есть вопрос по этой теме. Не могу понять как списываются материалы и как проверить корректно ли они списались. При проведение требования-накладные понятно что списываем после оплаты. в 1С создаем требования-накладная на основании поступления, дату поставили на день позже проведенной оплаты. Все вроде понятно. Но, при просмотре проводок в Т/Н сумма другая чем сумма прихода и почему-то цепляет в проводки и другие даты прихода, которые был приобретены ранее в этом месяце, но оплачены позже! И еще в других Т/Н сумма прихода совпадает (все вроде красиво) но почему-то в закладке - книга учета доходов и расходов - пишет списано, а в закладке - расходы при УСН пишет, что не списано, хотя все оплачено! Не работала с материалами не фига не понимаю. Помогите, объясните, пожалуйста?! За 1 кв. надо провести, а я не могу, окончательно запуталась и в датах и в приходах. Кто то говорит что не стоит проводить после оплаты, типо сразу после поступления списывают, а потом оплачивают. Кто то коворит что сумма прихода с Т/Н не должна совпадать ..... Девочки вся надежна на Вас!!!!!!
|
21.04.2021, 13:29 | #16 | |
Чертополох
|
Re: Списание материалов
в соответствии с выбранным способом учёта
нет тут связи никакой. Цитата:
УСН 15% у вас? тут да, от оплаты зависит. В расходы идёт в момент оплаты и списание не при чём. Короче, смотрите свои настройки Проверяйте привязаны ли оплаты к конкретным документам поставки.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
21.04.2021, 13:31 | #17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Списание материалов
на основании чего это понятно? На УСН расходы на материалы принимаются по оплате. Оприходованы, но не оплачены-расхода нет. Оприходованы и оплачены расход есть. Списание не имеет никакого значения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
21.04.2021, 17:03 | #18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
|
Re: Списание материалов
Посмотрела настройки:
списание по ФИФО УСН 15% на примере 3 приходов от одного поставщика в январе 1. приход 09.01 оплачено 25.01 - сумма документа 3950,00 Почему в разделе Расходы при УСН - не списано?! Последний раз редактировалось Школьница; 21.04.2021 в 17:13. |
21.04.2021, 17:23 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
|
Re: Списание материалов
2. пример
Приходи 13.01 оплата 12.02 на сумму 6 595,00 Почему цепляет приход от другой даты ?! И почему сумму другая не та что в приходе?! Последний раз редактировалось Школьница; 21.04.2021 в 17:27. |
|
|