Форум: ИП, ЕНВД, 6% Страница [33] Форум Главбух

MarinaAnna · 16.04.2021, 13:49

Главное чтобы платежи были в рамках предыдущих лет, если списаны деньги в 2021 году, то только за 2021 год можете уменьшить.

Валерия · 19.04.2021, 22:15

Девочки спасибо Вам большое! Я все читаю, только не всегда успеваю написать СПАСИБО!
По заполнению книги учета доходов в таксопарке.
Ежедневно таксопарк переводит ден средства ИП.
Ежеждневно денежные средства за минусом комиссии таксопарка, встроенная программа перекидывает на карты водителей.

Один раз в месяц я формирую акт, где указываю комиссию таксопарка которая идет в доход ИП. Этот акт идет в книгу доходов + %% на остатки денежных средств. Это правильно?
Или я должна за каждый день делать запись в книги учета доходов
и потом минусовать деньги перечисленные водителям?

налоговый учет по УСН проводится в соответствии с кассовым методом, согласно которому все доходы и расходы в КУДиР отражаются на дату их поступления. При этом налоговики будут сравнивать банковскую выписку и книгу. Каждое поступление должно быть отражено в КУДиР. При этом согласно принципам кассового метода возврат доходов комитентам записывается в доход со знаком минус на дату подписания отчета комиссионера по каждому отдельному контрагенту

если не отразить расходы с упоминанием всех комитентов то налоговая досчитает доход, имеющийся в выписке и не отраженный к КУДиР

Валерия · 19.04.2021, 22:33

Цитата:

Сообщение от Валерия

Девочки спасибо Вам большое! Я все читаю, только не всегда успеваю написать СПАСИБО!
По заполнению книги учета доходов в таксопарке.
Ежедневно таксопарк переводит ден средства ИП.
Ежеждневно денежные средства за минусом комиссии таксопарка, встроенная программа перекидывает на карты водителей.

Один раз в месяц я формирую акт, где указываю комиссию таксопарка которая идет в доход ИП. Этот акт идет в книгу доходов + %% на остатки денежных средств. Это правильно?
Или я должна за каждый день делать запись в книги учета доходов
и потом минусовать деньги перечисленные водителям?

налоговый учет по УСН проводится в соответствии с кассовым методом, согласно которому все доходы и расходы в КУДиР отражаются на дату их поступления. При этом налоговики будут сравнивать банковскую выписку и книгу. Каждое поступление должно быть отражено в КУДиР. При этом согласно принципам кассового метода возврат доходов комитентам записывается в доход со знаком минус на дату подписания отчета комиссионера по каждому отдельному контрагенту

если не отразить расходы с упоминанием всех комитентов то налоговая досчитает доход, имеющийся в выписке и не отраженный к КУДиР

ИП 6% доходы УСН

Валерия · 20.04.2021, 11:17

Цитата:

Сообщение от Валерия

ИП 6% доходы УСН

будет налог с разницы между выпиской и книгой, а так же 20% штрафа от этой суммы

Валерия · 20.04.2021, 11:24

Налоговые принимают книгу доходов с общей записью по агентскому вознаграждению? Не будет проблем в этом случае?

MarinaAnna · 20.04.2021, 12:04

В выписках банка вы что выбираете? доход комитента ?

Валерия · 20.04.2021, 16:27

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

В выписках банка вы что выбираете? доход комитента ?

Да, доход комитента . У меня не попадают банковские выписки в книгу покупок. Тогда на каждое поступление нужно делать реализацию. Так правильно что-ли?

Получается на каждый день формирую книгу покупок и делаю сторнировочные записи.
Или ежемесячно с каждым водителем провожу отчеты агента и делаю 400 записей в книгу покупок.

Сейчас я делаю в месяц одну реализацию, просто беру из диспетчесркой эту сумму и все.

Валерия · 20.04.2021, 16:30

[QUOTE=Валерия;1305538]Да, доход комитента . У меня не попадают банковские выписки в книгу покупок. Тогда на каждое поступление нужно делать реализацию. Так правильно что-ли?

Получается на каждый день формирую книгу покупок и делаю сторнировочные записи.
Или ежемесячно с каждым водителем провожу отчеты агента и делаю 400 записей в книгу покупок.

Сейчас я делаю в месяц одну реализацию, просто беру из диспетчесркой эту сумму и все. Комиссию парка отражаю в книге покупок+ доход ИП, если он сам ездиит + %% банка на остаток денежных средств.

Валерия · 20.04.2021, 16:32

Получается в книге покупок у меня в год идет примерно 20 записей. В квартал 3-5 записи

Валерия · 09.07.2021, 11:28

Всем привет.
ИП заблокировали р счет за не предоставление декларации УСН за 2018г.
Запросила через СБИС список представленной отчетности в действующую ИФНС. За 2018г отчитывались в другую налоговую.
Скажите, если обратиться на почту России, откуда отправлялся конверт в налоговую. они смогут восстановить трэк код или почтовый идентификатор? Или нужно звонить в старую налоговую и уточнять по сданной декларации за 2018 год?

Среда · 09.07.2021, 11:32

Я бы обратилась в действующую налоговую
С заявлением и подтверждением того, что декларация отправлялась в другую ФНС
У Вас есть чем это доказать? Квитанция почтового отправления (уведомление, опись, трек.номер на чеке)
Тот самый перечень сданной отчётности из СБИСа...

Валерия · 09.07.2021, 14:24

Ищет ИП. К описи за 2018 подшита квитанция за 2017г. Наверное нужно на почте восстанавливать трэк код.

Запросила перечень предоставленной отчетности
за 2019г - пришел отказ от действующей налоговой.
за 2018г - ещё жду что придет от действующей налоговой. Хотя за 2018г ИП отчитывался в старую налоговую. По старой налоговой не получается запрос сделать. Или сейчас в ТП СБИСа напишу.

MarinaAnna · 09.07.2021, 15:31

Цитата:

Сообщение от Валерия

Скажите, если обратиться на почту России, откуда отправлялся конверт в налоговую. они смогут восстановить трэк код или почтовый идентификатор?

Вряд ли, им то это зачем, копаться ? Для подтверждения нужен кассовый чек, его у вас нет, надо понимать, им зачем копаться, если даже и можно было бы найти.

Цитата:

Сообщение от Валерия

Или нужно звонить в старую налоговую и уточнять по сданной декларации за 2018 год?

В старую налоговую и уточнять, но для того, чтобы написать письмо в новую налоговую, к письму надо приложить копию декларации и копию документа подтверждающего о ее сдачи, а это либо отметка налоговой, если сдавали лично, либо документ подтверждающий отправку по почте, а у вас надо понимать нет ничего. Можно все же попробовать как то решить вопрос со старой налоговой, либо копию попросить, либо еще каким то образом.

MarinaAnna · 09.07.2021, 15:41

Цитата:

Сообщение от Валерия

По старой налоговой не получается запрос сделать

И не сделаете через СБиС, так как подключены к новой налоговой. Этот вопрос нужно решать только со старой налоговой сначала по телефону, а потом видимо ножками, в зависимости от того, что они скажут. Но налоговые между собой вряд ли будут перекликаться, этот вопрос вы должны решать сами.

Валерия · 09.07.2021, 17:47

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

И не сделаете через СБиС, так как подключены к новой налоговой. Этот вопрос нужно решать только со старой налоговой сначала по телефону, а потом видимо ножками, в зависимости от того, что они скажут. Но налоговые между собой вряд ли будут перекликаться, этот вопрос вы должны решать сами.

Да. от действующей налоговой пришел отказ за 2018г и за 2019г, т.к. отчитывались в старую налоговую. Я поздно стала им звонить. Попробую в понедельник.
"За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности"

В кул центре почты РФ сказали, что могут восстановить трэк код с 01 по 30.04.19г. Завтра к ним поедет ИП

Валерия · 09.07.2021, 18:02

По декларации была база 1 308 тр, а налог 78 506р. То за не сданную декларацию придется платить (если не получится ни чего найти)
Штраф 20% от суммы 78 506р=15 700р
Сумма пени 5,5% за 19-21гг ( 2 года), 78,5*505*2 года = 8 635р

Среда · 09.07.2021, 15:43

Цитата:

Сообщение от Валерия

если обратиться на почту России

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вряд ли, им то это зачем, копаться ?

мне находили трек
чека не было. По названию фирмы получателя и примерному периоду отправки - нашли. Но там срок был - не больше пол года.
А на счёт 2018г. - не факт. Возможно база менялась, обновлялась... да что угодно. Долгий срок.

Среда · 13.07.2021, 10:22

Цитата:

Сообщение от Валерия

ИП заблокировали р счет за не предоставление декларации УСН за 2018г.

а саму налоговую такое противоречие не смущает?

Цитата:

Сообщение от Валерия

"За запрашиваемый период отсутствует обязанность по представлению налоговой и бухгалтерской отчётности"

может этот ответ перенаправить им с письмом о необоснованной блокировке?

Валерия · 17.07.2021, 16:10

По ИП-девочке, которая в прошлом году была на ЕНВД, я переделала декларации из расчета 20 машин максимум.
Подала уточненки за 1, 2, 3 кв заплатила в бюджет. За 4 кв сдала 20 машин по сроку - все уплачено и даже 2 кв - переплатила (не должна была платить, была антикризисная мера)

Фактически машин в собственности у девочки ИП за 2020г было больше
Январь 20г - 16 ТС
Февраль 20 г - 17 ТС
Март и апрель 20г - 23 ТС
Май, июнь, июль 20г - 25 ТС
Август, сентябрь -28 ТС
Октябрь -27 ТС
Ноябрь- 26 ТС
Декабрь - 28 ТС

Если по всем машинам выбрать простои, ремонты, ДТП - то можно эти дни суммировать и исключить из расчета? Показать что фактически машин работало меньше?
Например в месяц из 30 дней простоев было 10-15 дней.
Или если машина работала, хоть 1 день, то это считается полноценная машина в месяц?

Валерия · 17.07.2021, 17:12

Что будет если превышение от 20 ТС (8 ТС) показать
1. 6 тс в ремонте каждый месяц 12 машин по 15 дней в ремонте - в итоге 12 ТС по пол месяца - это полноценные 6 машин

2. а 2 ТС отдать в аренду. ИП 2020г ЕНВД скорей всего ОСНО. Какие здесь налоги будут?

16.04.2021, 13:49	#1
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,629 Спасибо: 1,932	Re: ИП, ЕНВД, 6% Главное чтобы платежи были в рамках предыдущих лет, если списаны деньги в 2021 году, то только за 2021 год можете уменьшить. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

19.04.2021, 22:15	#2
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Девочки спасибо Вам большое! Я все читаю, только не всегда успеваю написать СПАСИБО! По заполнению книги учета доходов в таксопарке. Ежедневно таксопарк переводит ден средства ИП. Ежеждневно денежные средства за минусом комиссии таксопарка, встроенная программа перекидывает на карты водителей. Один раз в месяц я формирую акт, где указываю комиссию таксопарка которая идет в доход ИП. Этот акт идет в книгу доходов + %% на остатки денежных средств. Это правильно? Или я должна за каждый день делать запись в книги учета доходов и потом минусовать деньги перечисленные водителям? налоговый учет по УСН проводится в соответствии с кассовым методом, согласно которому все доходы и расходы в КУДиР отражаются на дату их поступления. При этом налоговики будут сравнивать банковскую выписку и книгу. Каждое поступление должно быть отражено в КУДиР. При этом согласно принципам кассового метода возврат доходов комитентам записывается в доход со знаком минус на дату подписания отчета комиссионера по каждому отдельному контрагенту если не отразить расходы с упоминанием всех комитентов то налоговая досчитает доход, имеющийся в выписке и не отраженный к КУДиР

20.04.2021, 11:24	#5
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Налоговые принимают книгу доходов с общей записью по агентскому вознаграждению? Не будет проблем в этом случае?

20.04.2021, 12:04	#6
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,629 Спасибо: 1,932	Re: ИП, ЕНВД, 6% В выписках банка вы что выбираете? доход комитента ? __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

20.04.2021, 16:30	#8
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% [QUOTE=Валерия;1305538]Да, доход комитента . У меня не попадают банковские выписки в книгу покупок. Тогда на каждое поступление нужно делать реализацию. Так правильно что-ли? Получается на каждый день формирую книгу покупок и делаю сторнировочные записи. Или ежемесячно с каждым водителем провожу отчеты агента и делаю 400 записей в книгу покупок. Сейчас я делаю в месяц одну реализацию, просто беру из диспетчесркой эту сумму и все. Комиссию парка отражаю в книге покупок+ доход ИП, если он сам ездиит + %% банка на остаток денежных средств.

20.04.2021, 16:32	#9
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Получается в книге покупок у меня в год идет примерно 20 записей. В квартал 3-5 записи

09.07.2021, 11:28	#10
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Всем привет. ИП заблокировали р счет за не предоставление декларации УСН за 2018г. Запросила через СБИС список представленной отчетности в действующую ИФНС. За 2018г отчитывались в другую налоговую. Скажите, если обратиться на почту России, откуда отправлялся конверт в налоговую. они смогут восстановить трэк код или почтовый идентификатор? Или нужно звонить в старую налоговую и уточнять по сданной декларации за 2018 год?

09.07.2021, 11:32	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,885 Спасибо: 1,413	Re: ИП, ЕНВД, 6% Я бы обратилась в действующую налоговую С заявлением и подтверждением того, что декларация отправлялась в другую ФНС У Вас есть чем это доказать? Квитанция почтового отправления (уведомление, опись, трек.номер на чеке) Тот самый перечень сданной отчётности из СБИСа... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

09.07.2021, 14:24	#12
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Ищет ИП. К описи за 2018 подшита квитанция за 2017г. Наверное нужно на почте восстанавливать трэк код. Запросила перечень предоставленной отчетности за 2019г - пришел отказ от действующей налоговой. за 2018г - ещё жду что придет от действующей налоговой. Хотя за 2018г ИП отчитывался в старую налоговую. По старой налоговой не получается запрос сделать. Или сейчас в ТП СБИСа напишу.

09.07.2021, 18:02	#16
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% По декларации была база 1 308 тр, а налог 78 506р. То за не сданную декларацию придется платить (если не получится ни чего найти) Штраф 20% от суммы 78 506р=15 700р Сумма пени 5,5% за 19-21гг ( 2 года), 78,55052 года = 8 635р

17.07.2021, 16:10	#19
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% По ИП-девочке, которая в прошлом году была на ЕНВД, я переделала декларации из расчета 20 машин максимум. Подала уточненки за 1, 2, 3 кв заплатила в бюджет. За 4 кв сдала 20 машин по сроку - все уплачено и даже 2 кв - переплатила (не должна была платить, была антикризисная мера) Фактически машин в собственности у девочки ИП за 2020г было больше Январь 20г - 16 ТС Февраль 20 г - 17 ТС Март и апрель 20г - 23 ТС Май, июнь, июль 20г - 25 ТС Август, сентябрь -28 ТС Октябрь -27 ТС Ноябрь- 26 ТС Декабрь - 28 ТС Если по всем машинам выбрать простои, ремонты, ДТП - то можно эти дни суммировать и исключить из расчета? Показать что фактически машин работало меньше? Например в месяц из 30 дней простоев было 10-15 дней. Или если машина работала, хоть 1 день, то это считается полноценная машина в месяц?

17.07.2021, 17:12	#20
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: ИП, ЕНВД, 6% Что будет если превышение от 20 ТС (8 ТС) показать 1. 6 тс в ремонте каждый месяц 12 машин по 15 дней в ремонте - в итоге 12 ТС по пол месяца - это полноценные 6 машин 2. а 2 ТС отдать в аренду. ИП 2020г ЕНВД скорей всего ОСНО. Какие здесь налоги будут?