Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.07.2021, 11:47 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
УСН Дох-Расх
Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста по Расходам в КУДиР.... услуги сторонних организации= составиа акт на услуги, оплатила за услуги = в КУДиР встали в расход две суммы и по акту и по списанию с р/счета. Запуталась!! В какой момент в КУДиР должна в расход встать сумма по услугам?
|
16.07.2021, 11:51 | #2 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
Сказали спасибо: | Тима (16.07.2021) |
16.07.2021, 12:56 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: УСН Дох-Расх
можно пожалуйста попонятнее написать, какой момент позже
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.07.2021, 13:01 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСН Дох-Расх
если вначале перечислен аванс, то расход по дате акта. Если вначале акт, а оплата позже, то расход по дате оплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Тима (16.07.2021) |
04.08.2021, 12:58 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: УСН Дох-Расх
ЗдравствуйтЕ1 скажите пожалуйста еще... в какой момент в КУДиР встает зар/плата
(когда она начислена??) и в расходы в 2021 году зарплата за декабрь 20г. относится к расходам в КУДиР? |
04.08.2021, 14:54 | #6 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
Если в прошлом году вы так же были на УСН Д-Р, то декабрьская зарплата, выплаченная в январе, попадет в расходы января. Если на ЕНВД, то декабрьской зарплаты в расходах января не будет.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
Сказали спасибо: | Тима (04.08.2021) |
04.08.2021, 16:05 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
Re: УСН Дох-Расх
А у меня в расходы всего-встает выплата зарплаты и налога а в расход гр 7 - начисленная зарплата.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2022, 22:16 | #9 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: УСН Дох-Расх
Подскажите пожалуйста, ИП усн 15% может уменьшить налог на сумму уплаченных фиксир. платежей в ПФР, но не более 50% от налога усн?
и самый главный вопрос: если эти платежи он за текущий год не уплатил, их списали безакцептно в след. году с расчетного счета, в каком году они будут уменьшать налог УСН?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
12.01.2022, 11:29 | #10 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: УСН Дох-Расх
???
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
12.01.2022, 15:18 | #11 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
В том году, когда уплачены в бюджет
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (12.01.2022) |
12.01.2022, 17:43 | #12 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: УСН Дох-Расх
Lem@n, наемных нет! тогда не можем уменьшить?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
13.01.2022, 00:41 | #13 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Так, стоп! Если УСН "Доходы-Расходы", сумма фиксированных взносов не налог уменьшают, а налогооблагаемую базу, как и остальные расходы.
И 1% свыше 300 т.руб так же уменьшает базу Вот наглядный пример: Цитата:
ПС. Про наемных почему спросила. Если бы ИП был на УСН "Доходы" без наемных, то налог уменьшали бы на всю сумму взносов. То есть, не на 50%, а на 100%.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 13.01.2022 в 00:46. |
|
Сказали спасибо: | Город Ветров (13.01.2022) |
13.01.2022, 21:43 | #14 |
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Re: УСН Дох-Расх
Можно я подытожу? если ип на 15% без наемных, то он может просто отнести в расходы суммы уплаченных платежей в этом году (за который отчитывается).
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
13.01.2022, 22:23 | #15 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,717
Спасибо: 560
|
Re: УСН Дох-Расх
Итог верен!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
Сказали спасибо: | Город Ветров (14.01.2022) |
15.02.2022, 08:09 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Тогда когда списаны с р/счета.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
02.11.2022, 14:11 | #17 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Запросила сверку за 22 год. По УСН есть пени - возникли из-за того, что не перечислили аванс за 1 квартал 22 года. Можно самой оплатить или надо дожидаться требования? Если требования ждать, то оно придет только после сдачи за год?
|
02.11.2022, 15:23 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Конечно можно, только вот каким образом в налоговой начислены пени за 1 квартал, если налоговая сможет увидеть когда и что было уплачено, и только после этого начислить пени, это после сдачи декларации. Откуда налоговой знать, сколько у вас должен быть авансовый платеж по УСН за 1 кв ? Может быть это пени старые, начислены по годовой декларации за прошлый год за какой-нибудь квартал, может быть в прошлом году были расхождения сравните по квартально данные в декларации со своими платежами.
Но то, что вы можете уплатить пени самостоятельно, это точно, можете без проблем. Ну и не всегда налоговая присылает требование на уплату пеней, могут прислать, а могут и не прислать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
02.11.2022, 20:07 | #19 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: УСН Дох-Расх
Цитата:
|
|
02.11.2022, 21:20 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: УСН Дох-Расх
Lisa-Mari, Только не забудьте, что у пени КБК отличается от КБК при котором вы уплачиваете сам налог. И в 1С операцией вручную сделайте начисление пени. И эти пени вроде как не учитываются при расчете налогооблагаемой базы в расходах.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|