Единый налоговый платеж

[MarinaAnna]

Зарегистрировалась в личном кабинете налогоплательщика юридического лица, хотела посмотреть там расчеты с бюджетом, но не фига не работает этот раздел. Подождала недельку, думаю, может быть заработает. Захожу, а там :

Единый налоговый счет

Пополнить ЕНС
Внимание!
Раздел «ЕНС» временно недоступен в связи с обработкой поступивших уведомлений и платежей.
Это необходимо для корректного формирования сальдо. Возможность пополнить ЕНС сохраняется.
Это первый платежный период через единый налоговый счёт, и нам важно предварительно удостовериться в корректности всех расчётов и уведомлений перед отображением результатов в вашем ЛК.
Мы планируем завершить все работы в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Уже середина февраля, у них был проект в прошлом году, некоторые налогоплательщики перешли на ЕНС уже в прошлом году, должны были бы уже все понять как это работает и настроить свою программу. Так нет, а "воз и поныне там".

[BMK]

MarinaAnna,
Думаете так?
Может быть- то есть, не период удержания, а период исчисления? В таком случае как у меня (25 и 10) -звучит логично.
Тогда выходит что у кого авансы до 22 - тогда будет обратная ситуация - удержание в одном месяце ( выплачено все в феврале), а периоды разные (расчет за январь, а аванс за февраль).

Вообще, если считать это уведомление аналогом п/п, то действительно так и выходит.
Раньше мы в платежке писали "ндфл за январь" и период выставляли "МС01", а удерживали и перечисляли в феврале при выплате з/пл.

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

В таком случае как у меня (25 и 10) -звучит логично.

У меня вот тоже эти даты, поэтому исходя из этого и строила логическую цепочку. А вот сейчас подумала, действительно есть ведь и другие даты выплат, тогда как ? в уведомлении при выплаченной зарплате 10 января за декабрь, указала январь (там же нет другого выбора, только отчетный период месяц) и вроде как раз написано, что выплата декабрьской окончательной зарплаты в январе считается доходом уже 2023 года, поставила январь.
Надо на эту тему поразмышлять. Вот еще в феврале, выплата 25 числа, но в связи с праздничными днями, выплатить должны 22 числа февраля, и соответственно получается, что нужно уведомление подать до 25 февраля, и это будет период февраль, т.е. в уведомлении будет 10 фев (зп за янв) + 22 фев (ав за фев), но это доход февральский и в уведомлении выбираем месяц февраль. Вроде все тогда логично получается.

[BMK]

Сообщение от MarinaAnna

Вот еще в феврале, выплата 25 числа, но в связи с праздничными днями, выплатить должны 22 числа февраля, и соответственно получается, что нужно уведомление подать до 25 февраля, и это будет период февраль, т.е. в уведомлении будет 10 фев (зп за янв) + 22 фев (ав за фев), но это доход февральский и в уведомлении выбираем месяц февраль. Вроде все тогда логично получается.

Ох жеж, блин. Я об этом вообще забыла.
Это ж придется подавать уведомление в последний день. Ненавижу.
Можно же пораньше подать на все остальное, а потом эту выплату отдельным уведомлением добавить?

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

BMK, Но зарплату то вы в феврале выплачиваете за январь , так ? Т.е. сначала выпплатили аванс в январе, далее начислили зарплату за январь 31 января, а потом выплатили остаток в феврале по начисленной январской зарплате. Поэтому думаю, что надо все таки указывать отчетный период январь и общей суммой НДФЛ в уведомлении указывать.

А если, допустим, 25 января - аванс за январь, 10 февраля - окончательно за январь, 15 февраля - больничные или отпускные, которые уже как бы февральские, но период один, тогда как?

[fantazy]

Сообщение от Lem@n

А если, допустим, 25 января - аванс за январь, 10 февраля - окончательно за январь, 15 февраля - больничные или отпускные, которые уже как бы февральские, но период один, тогда как?

Ну поскольку с 2023 года НДФЛ перевернули с ног на голову, то следуя из "ихний" законов получается, что ВСЁ с 01.01.23 по 22.01.23 включительно, относится к доходу января, а ТО, что с 23.01.23 по 22.02.23 включительно, относится к доходу февраля. Поэтому выплаты 01.01.23-22.01.23 указываем 21/1, а выплаты 23.01.23-22.02.23 указываем 21/2. А вот в декабре будет два периода выплат, соответственно два Уведомления: №1 23.11.23-22.12.23, №2 23.12.23-31.12.23.

[BMK]

Сообщение от Lem@n

тогда как?
__________________

Вот мы это и обсуждаем.
Присоединяйтесь - "будем бояться вместе"(с)

Весь инет перерыла - нигде никаких консультаций не нашла.
Еще не дошли до этого, все еще декабрь не переварят никак.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

15 февраля - больничные или отпускные,

Ну больничные вроде кака НДФЛ не облагаются (никогда не делала больняки, поэтому не знаю), а отпускные, вот здесь фиг знает, если в отпуск пошел в феврале, и отпускные рассчитаны в феврале, то здесь понятно вроде, в доход февраля идет и баста, но сейчас вроде кака разрешили и после отгулянного отпуска выплатить отпускные в первый день работы, если не успели до отпуска выплатить, ну тогда наверное если это происходит уже в следующем месяце, тогда уже и пойдет в доход следующего месяца.
Надо схему обмозговать, на тренировочной базе обкатать и посмотреть, что получается.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Ну больничные вроде кака НДФЛ не облагаются

Облагаются!

[Lisa-Mari]

18210201000011000160 подскажите, этот КБК указываем в уведомлении об исчисленных налогах для ЕНП для взнос ОПС ОМС и ОСС?

[Lisa-Mari]

А как доходы будут в справке 2ндфл выглядеть??? А то ИП закрыть надо и ответы слать по людям.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lisa-Mari

А как доходы будут в справке 2ндфл выглядеть??? А то ИП закрыть надо и ответы слать по людям.

Вчера формировала справку. Сотрудник увольняется 15.02.2023
Мне выплату компенсации и расчет по зп программа поставила мартом(03).
Я переправила на февраль (02), потому что окончательный расчет будет 15.02.2023.
Насколько верно не знаю, пока не разбиралась.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Бухгалтерша

Вчера формировала справку. Сотрудник увольняется 15.02.2023
Мне выплату компенсации и расчет по зп программа поставила мартом(03).
Я переправила на февраль (02), потому что окончательный расчет будет 15.02.2023.
Насколько верно не знаю, пока не разбиралась.

А январь как ставит? Мне тоже надо февралем уволить. Он почему-то мне январь в февраль плюсует...
Кстати, просто прога новая, может я что не догоняю, вот я начислила в проге аванс, все ок. А окончательный расчет как начислять - ставить полную сумму за месяц зарплаты или за минусом аванса?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lisa-Mari

А январь как ставит? Мне тоже надо февралем уволить. Он почему-то мне январь в февраль плюсует...
Кстати, просто прога новая, может я что не догоняю, вот я начислила в проге аванс, все ок. А окончательный расчет как начислять - ставить полную сумму за месяц зарплаты или за минусом аванса?

Программа ставит полную сумму за месяц при окончательном расчете за месяц. Т.е. 31.01.2023 ставит начисление полный оклад.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Программа ставит полную сумму за месяц при окончательном расчете за месяц. Т.е. 31.01.2023 ставит начисление полный оклад.

Сообщение от Lem@n

Для интереса сформировала по сотруднику с вычетами.
Январь - начисленный аванс
Февраль - окончательный за январь

Ох эти программы! Творят, что хотят!

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

А январь как ставит? Мне тоже надо февралем уволить. Он почему-то мне январь в февраль плюсует...
Кстати, просто прога новая, может я что не догоняю, вот я начислила в проге аванс, все ок. А окончательный расчет как начислять - ставить полную сумму за месяц зарплаты или за минусом аванса?

Самой ничего не надо ставить! Создать начисление зарплаты, выбрать "окончательный расчет", - заполнить. Само все сформируется, если проведено все по авансу (начисление и выплата)
Программа какая? У меня базовая, поэтому компенсацию при увольнении считаю вручную и добавляю в программу к начисленной зарплате.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Самой ничего не надо ставить! Создать начисление зарплаты, выбрать "окончательный расчет", - заполнить. Само все сформируется, если проведено все по авансу (начисление и выплата)
Программа какая? У меня базовая, поэтому компенсацию при увольнении считаю вручную и добавляю в программу к начисленной зарплате.

Блин, не была проведена выплата аванса. Провела и все встало ровно!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Бухгалтерша

Вчера формировала справку. Сотрудник увольняется 15.02.2023
Мне выплату компенсации и расчет по зп программа поставила мартом(03).
Я переправила на февраль (02), потому что окончательный расчет будет 15.02.2023.
Насколько верно не знаю, пока не разбиралась.

Я сейчас сделала начисление от 15 февраля - в нем остаток зп за февраль и компенсация при увольнении. Сформировала 6НДФЛ со справкой, в справке все ок - компенсация в феврале, где ей и положено быть. Откуда у вас март взялся Может у вас там по НДФЛ дата как-то мартовская встала?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lisa-Mari

Я сейчас сделала начисление от 15 февраля - в нем остаток зп за февраль и компенсация при увольнении. Сформировала 6НДФЛ со справкой, в справке все ок - компенсация в феврале, где ей и положено быть. Откуда у вас март взялся Может у вас там по НДФЛ дата как-то мартовская встала?

Не знаю)
Разбираться времени не было, исправила руками.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Бухгалтерша

Не знаю)
Разбираться времени не было, исправила руками.

Так тоже можно)))))